2018年佛冈县财政局国库支付中心部门预算
情况说明
一、部门机构设置、职能。
负责国库集中支付改革具体实施工作,配合建立和完善国库单一账户体系,为预算单位设立收支总账及分类管理系统;负责财政资金用款计划的审批下达;负责国库集中支付资金的审核、支付和会计核算工作;协助开展国库支付系统的建设和管理工作;建立和完善财政资金动态监管机制,建立财务信息监管网络系统;承担财政支付机构和收付系统内部的监督检查,系统维护等业务。
二、人员构成情况
佛冈县财政局国库支付中心事业编制6名。全局共有人员5人,其中包括事业编制人员5人,无人员变动。
三、收支预算说明
一收入预算总体说明
2018年收入预算2,166,971元,其中:一般公共预算拨款2,166,971元,基金预算拨款0元,事业收入0元,其他收入0元。2018年收入预算较2017年预算增加195,832元。其中:一般公共预算增加195,832元。
二支出预算总体说明
2018年支出预算2,166,971元,其中:其中:基本支出916,971元,占预算拨款支出的42.32%;项目支出1,250,000元,占预算拨款支出的57.68%支出明细详见附表。2018年支出预算较2017年预算增加195,832元,其中:基本支出增加195,832元,项目支出不变。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为8,670元,其中:因公出国境支出预算0元;公务用车购置支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算0元;公务接待费支出预算8,670元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少1,125元,其中因公出国境支出无变动,公务用车购置及运行维护减少0元,公务接待费支出预算减少1,125元。“三公”经费支出预算不增只减的原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神,严控各项支出,最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。