一、部门机构设置、职能。
县府办设6个内设机构，即秘书股、综合股、调研信息股、县外事侨务股、县应急管理办公室（县直属机关人民武装部）、督查协调股（县打击走私综合治理办公室），主要职责是： 1、贯彻执行上级党委、政府的工作部署，及时向上级政府及其办公室、有关部门反馈落实情况。2、检查、督促县政府各项决议决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并及时向县政府领导报告。3、处理各镇政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、整理、审核、印发以县政府及其办公室名义发布的文件、文稿，负责县政府重大活动和会议的组织安排。4、根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时收集、报送信息资料反映有关情况，提出建议，供决策参考。5、协助县政府领导组织处理突发性事件和重大事，并负责日常应急管理工作。6、组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。7、协调县政府有关部门、省市驻佛单位的关系。8、负责外事侨务、打击走私综合治理、县直属机关人民武装等工作。9、管理县政府办公室直属单位和挂靠单位。10、办理县政府领导同志交办的其他事项。
二、人员构成情况
佛冈县人民政府办公室行政编制23名，后勤购买服务人员数1名。全办共有人员40人，其中包括行政编制人员23人，后勤空编和政府购买服务人员1人，离退休人员16人。2017年期间，行政在职调入1人，调出1人，退休1人，对比上年总人数增1人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算5715479元，其中：一般公共预算拨款5715479元。2018年收入预算较2017年预算增加509961元。其中：一般公共预算增加509961元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算5715479元，其中：其中：基本支出5154479元，占预算拨款支出的90.18%；项目支出561000元，占预算拨款支出的9.82%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加509961元，其中：基本支出增加8961元，项目支出增加501000元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出增加的原因主要是纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划增加。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为520800元，其中：因公出国（境）支出预算325000元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算182000元；公务接待费支出预算13800元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数增加324654元，其中因公出国（境）支出预算增加325000元，公务用车购置及运行维护支出预算减少352元，公务接待费支出预算减少6元。“三公”经费支出预算增加的原因是因公出国（境）经费往年是由县财政统一做预算，今年开始将预算指标下达到我办。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县人民政府办公室 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
5715479 |
一、工资福利支出 |
4008847 |
|
一般公共预算 |
5715479 |
二、商品和服务支出 |
1278600 |
|
基金预算 |
MERGEFIELD "基金预算" |
三、对个人和家庭补助支出 |
428032 |
|
二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他资本性支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、其他支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
5715479 |
本年支出合计 |
5715479 |
|
2018年预算单位人员情况表（在编在职）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县人民政府办公室 |
|||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
||||
|
合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
39 |
23 |
|
16 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
1 |
1 |
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
10 |
5 |
|
5 |
|
正科级 |
七级职员（正科） |
10 |
2 |
|
8 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
9 |
8 |
|
1 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
8 |
7 |
|
1 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
1 |
|
|
1 |
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县人民政府办公室 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
1 |
1 |
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2018年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县人民政府办公室 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RFG689 |
丰田牌GTM6480GDL |
粤RN4226 |
别克牌SGM6515ATA |
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位支出明细表 |
|||||
|
单位名称：佛冈县人民政府办公室 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
5154479 |
5154479 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
3916847 |
3916847 |
|
|
1、工资 |
23 |
3558 |
982118 |
982118 |
|
|
2、奖金 |
23 |
536 |
148014 |
148014 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
23 |
3481 |
960822 |
960822 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
23 |
1146 |
316226 |
316226 |
|
|
7、住房改革补贴 |
23 |
1938 |
534916 |
534916 |
|
|
8、社会保障缴费 |
23 |
1394 |
384835 |
384835 |
|
|
9、医疗保险费 |
23 |
453 |
125071 |
125071 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
23 |
4000 |
92000 |
92000 |
|
|
11、住房公积金 |
23 |
1225 |
338045 |
338045 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
1 |
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
4800 |
4800 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
809600 |
809600 |
|
|
1、基本公用经费 |
23 |
35200 |
809600 |
809600 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
23 |
439 |
121050 |
121050 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
23 |
4000 |
92000 |
92000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
428032 |
428032 |
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补贴 |
16 |
8000 |
128000 |
128000 |
|
|
4、离退休人员慰问金 |
16 |
453 |
87017 |
87017 |
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
16 |
909 |
174615 |
174615 |
|
|
6、遗属补助 |
7 |
457 |
38400 |
38400 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
561000 |
561000 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
561000 |
561000 |
|
|
合 计 |
|
|
5715479 |
5715479 |
|
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县人民政府办公室
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2010301 |
行政运行 |
|
301 |
工资福利支出 |
4008847 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
30101 |
基本工资 |
982118 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1684538 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
30103 |
奖金 |
464240 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
384835 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
125071 |
|
|
|
|
20112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
338045 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30000 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1278600 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
290750 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
30000 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
15000 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
161000 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
325000 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
15000 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
13800 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
20000 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
15000 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
57000 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
182000 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
121050 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33000 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
428032 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
389632 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
38400 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
5715479 |
合计 |
|
5715479 |
2018年年初预算专项明细表
|
制表：佛冈县人民政府办公室 |
|
|
单位：元 |
|
|||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
列入2018年年初预算 |
||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||
|
09700 |
佛冈县人民政府办公室 |
出国出境经费 |
325000 |
|
|
325000 |
|
||||
|
09700 |
佛冈县人民政府办公室 |
打假经费 |
66000 |
|
|
66000 |
|
||||
|
09700 |
佛冈县人民政府办公室 |
应急经费 |
60000 |
|
|
60000 |
|
||||
|
09700 |
佛冈县人民政府办公室 |
民兵经费 |
50000 |
|
|
50000 |
|
||||
|
09700 |
佛冈县人民政府办公室 |
产品质量工作监督经费 |
60000 |
|
|
60000 |
|
||||
|
|
佛冈县人民政府办公室 汇总 |
|
561000 |
|
|
561000 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
粤公网安备 44182102000023号
