2017年佛冈县供销合作社联合社部门预算

一、部门机构设置、职能。

1、制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。

2、按照县政府委托对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、民用爆破器材、再生资源回收经营等进行组织、协调、管理，

3、维护全县供销合作社的合法权益。

4、协调与有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济发展：

5、宣传贯彻党中央、国务院、省、市、县政府有关农村经济工作的方针政策，坚持为农服务宗旨，成为农业社会化服务的骨干力量、农村现代流通的主导力量、农民专业合作的带动力量。

6、代表全县供销合作社参与全国总社、省、市供销合作社的各项活动。

7、管理和监督属下单位。

8、承办县政府和省、市有关部门交办其他任务。 

二、人员构成情况

佛冈县编制 9 名，后勤服务人员数 0 名。单位共有人员 6 人，其中包括行政编制人员 9 人，后勤服务人员数 0 人(其中:老人老办法人员 0 人，新人新办法人员 0 人)后勤空编和政府购买服务人员 0人，离退休人员 6 人。2016年期间，行政在职调出 1 人，退休 2 人，调入 1 人，超编在职调出 0 人，退休 0 人，对比上年总人数增加(减少) 0 人。

三、收支预算说明

（一）收入预算总体说明

2017年收入预算 1,266,146元，其中：一般公共预算拨款 元，基金预算拨款 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0 元。2017年收入预算较2016年预算增加 225,476 元。其中：一般公共预算增加 225,476 元。

（二）支出预算总体说明

2017年支出预算 1,266,146 元，其中：基本支出1,266,146 元，占预算拨款支出的100%；项目支出 0元，占预算拨款支出的0 %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加 225,476 元，其中：基本支出增加 225,476 元，项目支出增加(减少) 0 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出增加(减少)的原因主要是。

四、“三公”预算经费说明

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为40,000 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 35,000 元；公务接待费支出预算 5,000元。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数增加 5,000元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少) 0元，公务用车购置及运行维护支出预算增加5,000元，公务接待费支出预算增加(减少) 0 元。“三公”经费支出预算增加的原因是车辆费；公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是 车辆维修费。

供销社2017年预算表