2017年佛冈县老干部活动中心部门预算

一、部门机构设置、职能。

佛冈县老干部活动中心是正股级行政单位，没有内设机构。佛冈县老干部活动中心主要职能：1、宣传贯彻执行中央和省市关于离退休老干部工作的有关法律法规及方针政策，协助县委组织部做好离退休老干部工作。2、制定本活动中心长期总体发展规划及年度工作计划。3、引导和组织老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动。制定切实可行的计划，购置、补充必要的活动设施，管理利用好活动中心的设施及场地，及时维修保养各类活动设施，确保老干部正常有序安全可靠开展活动。4、为老干部提供力所能及的服务，保持老干部活动中心环境卫生整洁，为老干部活动、阅文读报提供便利。定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点和科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活。5、耐心倾听老干部对服务工作的意见和建议，对老干部提出的意见和建议及时向领导汇报。6、组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。7、由于佛冈县老干部活动中心与佛冈县老干部大学实行“两套牌子、一套人马”，所以还要兼顾老干部大学生的工作任务，组织老干部学习科学文化知识，举办各类知识讲座，协助做好老干部晚年教育等有关工作，完善老年教育体系。8、承办上级单位交办的其他工作任务。

二、人员构成情况

佛冈县老干部活动中心事业编制  8  名，后勤服务人员数    2名。全中心共有人员  13 人，其中包括事业编制人员    8   人，后勤服务人员数  0  人(其中:老人老办法人员   人，新人新办法人员   人)后勤空编和政府购买服务人员  2  人，离退休人员    3人。2016年期间，事业在职调出  0 人，退休  0 人，调入  0 人，超编在职调出 0 人，退休  0 人，对比上年总人数增加(减少)   0人。

三、收支预算说明

（一）收入预算总体说明

2017年收入预算  3124203  元，其中：一般公共预算拨款      3124203  元，基金预算拨款  0 元，事业收入  0 元，其他收入0   元。2017年收入预算较2016年预算增加  1250000  元。其中：一般公共预算增加   1250000  元。

（二）支出预算总体说明

2017年支出预算  3124203  元，其中：其中：基本支出     3124203元，占预算拨款支出的    100     %；项目支出    0     元，占预算拨款支出的  0  %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加   1250000  元，其中：基本支出增加   1250000 元，项目支出增加(减少)   0  元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出增加(减少)的原因主要是        。

四、“三公”预算经费说明

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为  112640  元，其中：因公出国（境）支出预算  0 元；公务用车购置支出预算  0 元，公务用车运行维护费支出预算  0  元；公务接待费支出预算  15000  元。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数增加(减少)    0     元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少)      0        元，公务用车购置及运行维护支出预算增加(减少)      0     元，公务接待费支出预算增加(减少)    0    元。“三公”经费支出预算增加(减少)的原因是  严格开支     ；公务用车购置及运行维护支出预算增加(减少)的原因是车辆改革       。

附件：2017年佛冈县老干部活动中心部门预算明细表