2017年佛冈县路灯管理所部门预算

一、部门机构设置、职能。

佛冈县路灯管理所是正股级公益一类事业单位，内设5个部门，分别是办公室、财务室、生产技术组、维修一班、维修二班。佛冈县路灯管理所主要职能：负责全县归属本所管辖的城市道路路灯照明的日常维修、维护、管理及协助县相关部门编制路灯照明整体规划，参与城市照明新建工程设计方案的审查、施工管理、竣工验收及接管工作；负责归属本所管辖的城市道路照明技术资料的收集、整理、归档、使用及设施用电核查和用电安全管理工作；负责全县归属本所管辖的城市道路照明设施和交通信号灯的维护、检查、考核及用电的管理，电费核算及申报拨付电费工作；负责全县归属本所管辖的城市道路照明节能减排工作和新技术、新材料、新产品在所属城市照明领域的应用和实施工作；参与县城内景观亮化工程的规划设计、竣工验收、接管工作；承办县住房和城乡规划建设局和上级业务部门交办的其他事项。

二、人员构成情况

佛冈县路灯管理所事业编制 29名，后勤空编和政府购买服务人员 7人，离退休人员 3 人。2016年期间，退休 1 人。

三、收支预算说明

（一）收入预算总体说明

2017年收入预算 11,598,284 元，其中：一般公共预算拨款    3,158,903元，基金预算拨款 8,439,381  元，事业收入 0  元，其他收入 0  元。2017年收入预算较2016年预算减少 23,781,169   元。其中：一般公共预算增加 830,471 元；基金预算减少24,611,640元。

（二）支出预算总体说明

2017年支出预算 11,598,284 元，其中：其中：基本支出     3,158,903元，占预算拨款支出的 27 %；项目支出         8,439,381元，占预算拨款支出的  73  %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算减少 23,781,169    元，其中：基本支出增加  830,471 元，项目支出减少  24,611,640 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出减少的原因主要是 工程减少  。

四、“三公”预算经费说明

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 100,000   元，其中：因公出国（境）支出预算 0  元；公务用车购置支出预算 0  元，公务用车运行维护费支出预算  80,000  元；公务接待费支出预算  20,000  元。

附件：佛冈县路灯管理所2017年部门预算明细表