2017年佛冈县公共资产管理中心
部门预算情况说明
一、部门机构设置、职能。
统一管理全县国有资产、负责县直行政事业单位及驻外机构的资产登记、置换、处置;负责非经营性国有资产和经营性国有资的收益收缴;负责政府授权经营的控股、参股企业的国有资产监督管理及收益;承办县财政部门交办的其他任务。
二、人员构成情况
公共资产管理中心参公事业编制6名,共有人员6人。2016年期间,调入1人,对比上年总人数增加1人。
三、收支预算说明
(一)收入预算总体说明
2017年收入预算1,605,540元,其中:一般公共预算拨款1,605,540元,基金预算拨款0元,事业收入0元,其他收入0元。2017年收入预算较2016年预算增加454,014元。其中:一般公共预算增加454,014元。
(二)支出预算总体说明
2017年支出预算1,605,540元,其中:其中:基本支出853,540元,占预算拨款支出的53.16%;项目支出752,000元,占预算拨款支出的46.84%(支出明细详见附表)。2017年支出预算较2016年预算增加454,014元,其中:基本支出增加314,014元,项目支出增加140,000元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出增加的原因是固定资产网络系统维护费比上年增加。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为32,685元,其中:因公出国(境)支出预算0元,公务用车购置支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算25,000元;公务接待费支出预算7,685元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数增加22,880元,其中因公出国(境)支出预算减少0元,公务用车购置及运行维护支出预算增加22,880元,公务接待费支出预算减少0元。“三公”经费支出预算增加的原因是我中心车辆使用年限较长,车况普遍较差,同时受人工成本及物价上涨因素的影响,公务用车运行维护支出预算增加,本年度我中心无公务用车购置预算。