2017年清远市住房公积金佛冈管理部
部门预算情况说明
一、部门机构设置、职能。
编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用计划;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集,使用执行情况报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、人员构成情况
公积金管理部参公事业编制4名,共有人员4人。2016年期间,新增编制1名,调入1人,对比上年编制增加1名,总人数增加1人。
三、收支预算说明
(一)收入预算总体说明
2017年收入预算2,029,498元,其中:一般公共预算拨款2,029,498元,基金预算拨款0元,事业收入0元,其他收入0元。2017年收入预算较2016年预算增加518,149元。其中:一般公共预算增加1,718,149元,基金预算减少1,200,000元。
(二)支出预算总体说明
2017年支出预算2,029,498元,其中:其中:基本支出529,498元,占预算拨款支出的26.09%;项目支出1,500,000元,占预算拨款支出的73.91%(支出明细详见附表)。2017年支出预算较2016年预算增加518,149元,其中:基本支出增加218,149元,项目支出增加300,000元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出增加的原因是办公设备维护费比上年略有递增。
四、“三公”预算经费说明
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为31,227元,其中:因公出国(境)支出预算0元,公务用车购置支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算25,000元;公务接待费支出预算6,227元。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数增加10,000元,其中因公出国(境)支出预算减少0元,公务用车购置及运行维护支出预算增加10,000元,公务接待费支出预算减少0元。“三公”经费支出预算增加的原因是我管理部车辆使用年限较长,车况普遍较差,同时受人工成本及物价上涨因素的影响,公务用车运行维护支出预算增加,本年度我管理部无公务用车购置预算。