2017年清远市住房公积金佛冈管理部部门预算情况

2017年清远市住房公积金佛冈管理部

部门预算情况说明

    一、部门机构设置、职能。

编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用计划；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集，使用执行情况报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、人员构成情况

公积金管理部参公事业编制4名，共有人员4人。2016年期间，新增编制1名，调入1人，对比上年编制增加1名，总人数增加1人。

三、收支预算说明

（一）收入预算总体说明

2017年收入预算2,029,498元，其中：一般公共预算拨款2,029,498元，基金预算拨款0元，事业收入0元，其他收入0元。2017年收入预算较2016年预算增加518,149元。其中：一般公共预算增加1,718,149元，基金预算减少1,200,000元。

（二）支出预算总体说明

2017年支出预算2,029,498元，其中：其中：基本支出529,498元，占预算拨款支出的26.09%；项目支出1,500,000元，占预算拨款支出的73.91%（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加518,149元，其中：基本支出增加218,149元，项目支出增加300,000元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出增加的原因是办公设备维护费比上年略有递增。

四、“三公”预算经费说明

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为31,227元，其中：因公出国（境）支出预算0元，公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算25,000元；公务接待费支出预算6,227元。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2016年预算数增加10,000元，其中因公出国（境）支出预算减少0元，公务用车购置及运行维护支出预算增加10,000元，公务接待费支出预算减少0元。“三公”经费支出预算增加的原因是我管理部车辆使用年限较长，车况普遍较差，同时受人工成本及物价上涨因素的影响，公务用车运行维护支出预算增加，本年度我管理部无公务用车购置预算。

2017年部门预算情况(附表)