目 录
第一部分 佛冈县放牛洞和山田水库管理所概况
一、主要职责:放牛洞水库是我县唯一的中型水库,负责大坝、引水、溢洪道等水库工程、灌区干渠及附属设施的运行、维修和养护等日常管理工作;协助县三防办好水库防洪预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪调度工作,负责水库大坝工程的安全运行、检查观察和水库水文监测工作,建立健全安全工程技术档案;对涉及水库工程 安全的各项活动进行监督检查;参与水库工程管理范围和保护范内各类建设项目及水域开发利用规划的审查;依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为;承办主管部门交办的其他工程。
二、机构设置:人员编制10名，其中所长1名，副所长2名。
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 佛冈县放牛洞和山田水库管理所概况
一、主要职责
负责大坝、引水、溢洪道等水库工程、灌区干渠及附属设施的运行、维修和养护等日常管理工作；协助县三防办做好水库防洪预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪调度工作，负责水库大坝工程的安全运行、检查观测和水库水文监测工作，建立健全安全工程技术档案；对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查；参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查；依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为；承办主管部门交办的其他工程。
二、机构设置
1、本部门内设机构：
0
2、人员构成情况：
本部门共有行政（事业）编制（ 10 ）人，在职（15）人，离退休人员（26）人；后勤空编（0)人，政府购买服务（4），政府临聘人员（0)人，单位自行聘请临工（0）人。
第二部分 2018年部门预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算（2787399）元，其中：一般公共预算拨款（2787399）元，基金预算拨款（0）元，事业收入（0）元，其他收入（0）元。2018年收入预算较2017年预算增加（0）元。其中：一般公共预算增加（0）元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算（2787399）元，其中：其中：基本支出（2787399）元，占预算拨款支出的（100）%；项目支出（0）元，占预算拨款支出的（0）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加（0）元，其中：基本支出增加（0）元，项目支出减少（0）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11号）要求，我所项目支出按不低于5%的幅度压减。（具体说明增减变动原因）
二、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（31000）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（25000）元；公务接待费支出预算（6000）元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（0）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（0）元，公务接待费支出预算减少（0）元。“三公”经费支出预算减少的原因是我所根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是我所车辆使用年限较长，车况普遍较差，同时受人工成本及物价上涨因素的影响，公务用车运行维护支出预算增加，本年度我所无公务用车购置预算。（说明增减变动原因）
三、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排（0）元，经费来源于部门公用经费和项目经费中的经费类专项，实行包干制。其中：货物类采购预算（0）元，工程类采购预算（0）万元，服务类采购预算（0）元等。
四、国有资产占有使用情况
截至2017 年12 月31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆1辆，2018 年无购置或报废计划。
五、预算绩效信息公开情况
2018年预算项目中，100万元及以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。总计（0）个项目，分别是：（0）、（0）、（0）、（0）、（0）、（0），绩效信息公开覆盖率达100%。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
粤公网安备 44182102000023号
