2018年佛冈县文化广电新闻出版局部门预算及三公经费预算公开

2018年
佛冈县文化广电新闻出版局部门预算
目录



第一部分佛冈县文化广电新闻出版局概况
一、主要职责
二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释
第一部分佛冈县文化广电新闻出版局概况

一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、新闻出版、版权和体育工作的路线、方针、政策。拟定全县文化、广播电影、电视、体育、新闻出版和著作权方面的发展规划和年度计划，并组织实施。（二）协调、指导文化艺术创作和文化艺术活动的开展；指导文物的管理、保护和发掘利用；协调组织图书馆标准化、网络化、现代化建设；组织协调文化遗产的管理和保护，组织实施非物质文化遗产保护等工作。（三）把握舆论导向，依法制定广播电视地方性管理规章制度，并组织实施。负责对有线电视和卫星电视广播的收转传输工作实施管理，协调县内外之间的广播电视频率规划，指导广播电视宣传工作；对县广播电视台实施行业管理，指导和审查广播电视节目的制作和广播电视传播技术的科研与应用。（四）负责全县出版物市场的指导和监督管理，履行著作权（包括计算机软件和音像制品著作权）管理职能，处理涉外著作权关系；负责办理图书、报纸、期刊、内部资料出版物、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件、光盘复制、印刷等行业的申办、审核发证、核验和监督管理工作。（五）实施全民健身计划和管理竞技体育。协调指导群众体育活动的开展；制定全县业余训练项目总体布局，负责全县综合性运动会和各单项体育比赛的组织；负责我县承办的国内外体育比赛和参加全市综合性体育运动会及各单项体育比赛的组织协调。（六）协调和指导全县文化市场管理和综合执法工作。（七）协同有关部门做好全县大型文化、广播电视、新闻出版、体育设施建设的规划和管理。（八）会同有关部门做好文化、广播电视、新闻出版和著作权以及体育的对外合作与交流。（九）管理直属单位和行使对镇文化、广播电视、新闻出版、体育工作的业务指导。（十）承办县委、县人民政府和省、市主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
1、本部门内设机构：
综合办公室、市场股、执法大队
2、人员构成情况：
本部门共有行政（事业）编制（ 11 ）人，在职（11）人，离退休人员（14）人；后勤空编（1)人，政府购买服务（8），政府临聘人员（0)人，单位自行聘请临工（1）人。

第二部分 2018年部门预算表
								表1
收支总体情况表
单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局								单位：元
收入				支出
项目	2018年预算			项目		2018年预算
一、财政拨款	3,626,193			一、基本支出		3,475,993
二、财政专户拨款				二、项目支出		150,200
三、其他资金				三、事业单位经营支出
本年收入合计	3,626,193			本年支出合计		3,626,193
四、上级补助收入				四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入				五、上缴上级支出
六、其他收入				六、结转下年
收入总计	3,626,193			支出总计		3,626,193

								表2
收入总体情况表
单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局								单位：元
项目				2018年预算
一、财政拨款				3,626,193
一般公共预算拨款				3,626,193
基金预算拨款				0
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
收入总计				3,626,193

								表3
支出总体情况表
单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局								单位：元
项目				2018年预算
一、基本支出				3,475,993
工资福利支出				2,946,242
商品和服务支出				149,600
对个人和家庭补助支出				380,151
其他资本性支出等				0
二、项目支出				150,200
普惠性专项支出				0
项目性专项支出				0
经费类专项支出				150,200
三、事业单位经营支出
本年支出合计				3,626,193
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
支出总计				3,626,193

								表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局								单位：元
收入				支出
项目	2018年预算			项目		2018年预算
一、一般公共预算	3,626,193			一、一般公共预算		3,626,193
二、基金预算	0			二、基金预算		0
三、国有资本经营预算				三、国有资本经营预算
本年收入合计	3,626,193			本年支出合计		3,626,193
								表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局								单位：元
功能科目				一般公共预算
				小计		基本支出	项目支出
合计				3,626,193		3,475,993	150,200
(207)文化体育与传媒支出				3,021,638		2,871,438	150,200
(20701)文化				2,239,312		2,189,312	50,000
(2070101)行政运行				2,189,312		2,189,312
(2070199)其他文化支出				50,000		0	50,000
(20703)体育				682,126		682,126
(2070301)行政运行				682,126		682,126
(20704)新闻出版广播影视				100,200		0	100,200
(2070406)电影				100,200		0	100,200
(208)社会保障和就业支出				377,151		377,151	0
(20805)行政事业单位离退休				359,151		359,151	0
(2080501)归口管理的行政单位离退休				359,151		359,151	0
(20808)抚恤				18,000		18,000	0
(2080801)死亡抚恤				18,000		18,000	0
(210)医疗卫生与计划生育支出				63,576		63,576	0
(21011)行政事业单位医疗				63,576		63,576	0
(2101101)行政单位医疗				63,576		63,576	0
(221)住房保障支出				163,828		163,828	0
(22102)住房改革支出				163,828		163,828	0
(2210201)住房公积金				163,828		163,828	0






















								表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局								单位：元
政府预算支出经济分类				部门预算支出经济科目			2018年预算
合计							3,475,993
505	对事业单位经常性补助			301	工资福利支出		2,946,242
50501	工资福利支出			30101	基本工资		1,221,329
50501	工资福利支出			30102	津贴补贴		779,440
50501	工资福利支出			30103	奖金		224,680
50501	工资福利支出			30106	伙食补助费		0
50501	工资福利支出			30107	绩效工资		0
50501	工资福利支出			30108	机关事业单位基本养老保险缴费		186,389
50501	工资福利支出			30110	职工基本医疗保险缴费		60,576
50501	工资福利支出			30112	其他社会保障缴费		0
50501	工资福利支出			30113	住房公积金		163,828
50501	工资福利支出			30199	其他工资福利支出		310,000
505	对事业单位经常性补助			302	商品和服务支出		149,600
50502	商品和服务支出			30201	办公费		47,863
50502	商品和服务支出			30202	印刷费		0
50502	商品和服务支出			30203	咨询费		0
50502	商品和服务支出			30204	手续费		0
50502	商品和服务支出			30205	水费		0
50502	商品和服务支出			30206	电费		0
50502	商品和服务支出			30207	邮电费		0
50502	商品和服务支出			30209	物业管理费		0
50502	商品和服务支出			30211	差旅费		0
50502	商品和服务支出			30212	因公出国（境）费用		0
50502	商品和服务支出			30213	维修（护）费		0
50502	商品和服务支出			30214	租赁费		0
50502	商品和服务支出			30215	会议费		0
50502	商品和服务支出			30216	培训费		0
50502	商品和服务支出			30217	公务接待费		40,537
50502	商品和服务支出			30218	专用材料费		0
50502	商品和服务支出			30224	被装购置费		0
50502	商品和服务支出			30225	专用燃料费		0
50502	商品和服务支出			30226	劳务费		0
50502	商品和服务支出			30227	委托业务费		0
50502	商品和服务支出			30228	工会经费		0
50502	商品和服务支出			30229	福利费		0
50502	商品和服务支出			30231	公务用车运行维护费		0
50502	商品和服务支出			30239	其他交通费用		61,200
50502	商品和服务支出			30240	税金及附加费用		0
50502	商品和服务支出			30299	其他商品和服务支出		0
509	对个人和家庭的补助			303	对个人和家庭的补助		380,151
50905	离退休费			30301	离休费		0
50905	离退休费			30302	退休费		359,151
50901	社会福利和救助			30304	抚恤金		0
50901	社会福利和救助			30305	生活补助		18,000
50901	社会福利和救助			30306	救济费		0
50901	社会福利和救助			30307	医疗费补助		3,000
50902	助学金			30308	助学金		0
50901	社会福利和救助			30309	奖励金		0
50903	个人农业生产补贴			30310	个人农业生产补贴		0
50999	其他对个人和家庭的补助			30399	其他对个人和家庭的补助		0
506	对事业单位资本性补助			309	资本性支出(基本建设)		0
50602	资本性支出（二）			30902	办公设备购置		0
50602	资本性支出（二）			30903	专用设备购置		0
50602	资本性支出（二）			30907	信息网络及软件购置更新		0
50602	资本性支出（二）			30908	物资储备		0
50602	资本性支出（二）			30999	其他基本建设支出		0
506	对事业单位资本性补助			310	资本性支出		0
50601	资本性支出（一）			31002	办公设备购置		0
50601	资本性支出（一）			31005	基础设施建设		0
50601	资本性支出（一）			31007	信息网络及软件购置更新		0
599	其他支出			399	其他支出		0
59999	其他支出			39999	其他支出		0

								表7
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局								单位：元
政府预算支出经济分类				部门预算支出经济科目			2018年预算
合计							150,200
505	对事业单位经常性补助			301	工资福利支出		0
50501	工资福利支出			30101	基本工资		0
50501	工资福利支出			30102	津贴补贴		0
50501	工资福利支出			30103	奖金		0
50501	工资福利支出			30106	伙食补助费		0
50501	工资福利支出			30107	绩效工资		0
50501	工资福利支出			30108	机关事业单位基本养老保险缴费		0
50501	工资福利支出			30110	职工基本医疗保险缴费		0
50501	工资福利支出			30112	其他社会保障缴费		0
50501	工资福利支出			30113	住房公积金		0
50501	工资福利支出			30199	其他工资福利支出		0
505	对事业单位经常性补助			302	商品和服务支出		150,200
50502	商品和服务支出			30201	办公费		0
50502	商品和服务支出			30202	印刷费		50,000
50502	商品和服务支出			30203	咨询费		0
50502	商品和服务支出			30204	手续费		0
50502	商品和服务支出			30205	水费		0
50502	商品和服务支出			30206	电费		0
50502	商品和服务支出			30207	邮电费		0
50502	商品和服务支出			30209	物业管理费		0
50502	商品和服务支出			30211	差旅费		0
50502	商品和服务支出			30212	因公出国（境）费用		0
50502	商品和服务支出			30213	维修（护）费		0
50502	商品和服务支出			30214	租赁费		0
50502	商品和服务支出			30215	会议费		0
50502	商品和服务支出			30216	培训费		0
50502	商品和服务支出			30217	公务接待费		0
50502	商品和服务支出			30218	专用材料费		0
50502	商品和服务支出			30224	被装购置费		0
50502	商品和服务支出			30225	专用燃料费		0
50502	商品和服务支出			30226	劳务费		0
50502	商品和服务支出			30227	委托业务费		0
50502	商品和服务支出			30228	工会经费		0
50502	商品和服务支出			30229	福利费		0
50502	商品和服务支出			30231	公务用车运行维护费		78,820
50502	商品和服务支出			30239	其他交通费用		0
50502	商品和服务支出			30240	税金及附加费用		0
50502	商品和服务支出			30299	其他商品和服务支出		21,380
509	对个人和家庭的补助			303	对个人和家庭的补助		0
50905	离退休费			30301	离休费		0
50905	离退休费			30302	退休费		0
50901	社会福利和救助			30304	抚恤金		0
50901	社会福利和救助			30305	生活补助		0
50901	社会福利和救助			30306	救济费		0
50901	社会福利和救助			30307	医疗费补助		0
50902	助学金			30308	助学金		0
50901	社会福利和救助			30309	奖励金		0
50903	个人农业生产补贴			30310	个人农业生产补贴		0
50999	其他对个人和家庭的补助			30399	其他对个人和家庭的补助		0
506	对事业单位资本性补助			309	资本性支出(基本建设)		0
50602	资本性支出（二）			30902	办公设备购置		0
50602	资本性支出（二）			30903	专用设备购置		0
50602	资本性支出（二）			30907	信息网络及软件购置更新		0
50602	资本性支出（二）			30908	物资储备		0
50602	资本性支出（二）			30999	其他基本建设支出		0
506	对事业单位资本性补助			310	资本性支出		0
50601	资本性支出（一）			31002	办公设备购置		0
50601	资本性支出（一）			31005	基础设施建设		0
50601	资本性支出（一）			31007	信息网络及软件购置更新		0
599	其他支出			399	其他支出		0
59999	其他支出			39999	其他支出		0

								表8
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局								单位：元
项目				2018年预算
2018年“三公”经费				119,357
其中：（一）因公出国（境）支出
（二）公务接待费支出				40,537
（三）公务用车购置及运行维护支出				78,820
1、公务用车购置费
2、公务用车运行维护费				78,820
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

								表9
2018年政府性基金预算支出情况表
单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局								单位：元
功能科目名称			政府性基金预算支出
			小计			基本支出	项目支出
合计			0				0
















								表10
2018年部门预算基本支出预算表
单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局								单位：元
支出项目类别	总计		财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	3,475,993		3,475,993	3,475,993	0	0	0	0
工资和福利支出	2,946,242		2,946,242	2,946,242
商品和服务支出	149,600		149,600	149,600
对个人和家庭的补助	380,151		380,151	380,151
其他资本性支出等	0		0	0

								表11
2018年部门预算项目支出预算表
单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局								单位：元
支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	150,200	150,200	150,200	-
《潖江文艺》《佛冈文学》《佛冈文化》编辑出版费	50,000	50,000	50,000	-
农村电影放映（2004场）	100,200	100,200	100,200	-
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（一）收入预算总体说明 2018年收入预算（）元，其中：一般公共预算拨款（）元，基金预算拨款（）元，事业收入（）元，其他收入（）元。2018年收入预算较2017年预算增加（）元。其中：一般公共预算增加（）元。（二）支出预算总体说明 2018年支出预算（）元，其中：其中：基本支出（）元，占预算拨款支出的（）%；项目支出（）元，占预算拨款支出的（）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加（）元，其中：基本支出增加（）元，项目支出减少（）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11号）要求，我局项目支出按不低于5%的幅度压减。（具体说明增减变动原因）
二、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（119357）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（78820）元；公务接待费支出预算（40537）元。 2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（）元，其中因公出国（境）支出预算减少（）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（）元，公务接待费支出预算减少（）元。“三公”经费支出预算减少的原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是我局车辆使用年限较长，车况普遍较差，同时受人工成本及物价上涨因素的影响，公务用车运行维护支出预算增加，本年度我局无公务用车购置预算。（说明增减变动原因）
三、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排（0）元，经费来源于部门公用经费和项目经费中的经费类专项，实行包干制。其中：货物类采购预算（）元，工程类采购预算（）万元，服务类采购预算（）元等。
四、国有资产占有使用情况
截至2017 年12 月31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆3 辆，其中：领导干部用车0 辆，一般公务用车3 辆，2018 年无购置或报废计划。
五、预算绩效信息公开情况
2018年预算项目中，100万元及以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。总计（0）个项目，分别是：（）、（）、（）、（）、（）、（），绩效信息公开覆盖率达100%。

第四部分名词解释
1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

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2018年佛冈县文化广电新闻出版局部门预算及三公经费预算公开

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