2018年
佛冈县教育局(事业统发）部门预算
目 录
第一部分 佛冈县教育局(事业统发）概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 佛冈县教育局(事业统发）概况
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育政策并组织实施。
2、拟定教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策和思路以及教育发展的方向、速度、重点、结构，并协调指导实施。
3、指导有关教育工作、办学体制和学校内部管理体制的改革。
4、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；负责教育基建投资、教育收费的执行情况；负责地方财政拨出教育经费的分配、调拨，并对使用情况进行审核。
5、指导各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。
6、主管全县的教师管理及制定师资培训规划并组织实施；实施幼儿园、小学、初中教师资格制度；规划并指导各类学校教师、教育行政干部队伍建设和继续教育工作；指导教育系统人事制度改革和师范类毕业生就业等工作。
7、综合管理全县义务教育、普通高中教育、中等职业技术教育、学前教育、特殊教育，指导和管理各类学校办学体制、内部管理体制、后勤社会化改革以及电化教育、远程教育和学生学籍管理工作，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。
8、指导各类学校开展教学研究和教学改革，指导教育信息化工程和各类学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，组织审定教辅用书及资料。
9、指导县直属学校（园）开展有关社团组织工作。
10、统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展。
11、负责及协助省、市有关部门开展高等、中等专业学校的招生考试（含自学考试）和普通高中学业水平考试、初中升高中阶段学校考试及高等和高中阶段学校招生工作。
12、牵头负责督政、督学工作，监督、检查各地贯彻执行教育法律法规和方针政策、教育执法，履行教育职责和巩固提高“两基”工作的情况，督导、评估全县各类学校的办学水平和教育质量。
13、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
1、本部门内设机构：
教研室、教仪站、成教办
2、人员构成情况：
本部门共有事业编制（ 23 ）人，实有在职（22）人，离退休人员（17）人；后勤空编（0人，政府购买服务（0），政府临聘人员（0)人，单位自行聘请临工（0）人。
第二部分 2018年部门预算表
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表1 |
|
收支总体情况表 |
||||||||
|
单位名称：佛冈县教育局(事业统发） |
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|||||
|
一、财政拨款 |
4385228 |
一、基本支出 |
4,385,228 |
|||||
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
0 |
|||||
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
4385228 |
本年支出合计 |
4,385,228 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|||||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|||||
|
六、其他收入 |
|
六、结转下年 |
|
|||||
|
收入总计 |
4385228 |
支出总计 |
4,385,228 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
表2 |
|
收入总体情况表 |
||||||||
|
单位名称：佛冈县教育局(事业统发） |
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
项 目 |
2018年预算 |
|||||||
|
一、财政拨款 |
4,385,228 |
|||||||
|
一般公共预算拨款 |
4,385,228 |
|||||||
|
基金预算拨款 |
0 |
|||||||
|
二、财政专户拨款 |
|
|||||||
|
教育收费 |
|
|||||||
|
其他财政收入拨款 |
|
|||||||
|
三、其他资金 |
|
|||||||
|
事业收入 |
|
|||||||
|
事业单位经营收入 |
|
|||||||
|
其他收入 |
|
|||||||
|
本年收入合计 |
|
|||||||
|
四、上级补助收入 |
|
|||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|||||||
|
六、其他收入 |
|
|||||||
|
收入总计 |
4,385,228 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
|
支出总体情况表 |
||||||||
|
单位名称：佛冈县教育局(事业统发） |
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
项 目 |
2018年预算 |
|||||||
|
一、基本支出 |
4,385,228 |
|||||||
|
工资福利支出 |
3,758,588 |
|||||||
|
商品和服务支出 |
221,760 |
|||||||
|
对个人和家庭补助支出 |
404,880 |
|||||||
|
其他资本性支出等 |
0 |
|||||||
|
二、项目支出 |
0 |
|||||||
|
普惠性专项支出 |
0 |
|||||||
|
项目性专项支出 |
0 |
|||||||
|
经费类专项支出 |
0 |
|||||||
|
三、事业单位经营支出 |
|
|||||||
|
本年支出合计 |
4,385,228 |
|||||||
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|||||||
|
五、上缴上级支出 |
|
|||||||
|
六、结转下年 |
|
|||||||
|
支出总计 |
4,385,228 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
||||||||
|
单位名称：佛冈县教育局(事业统发） |
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|||||
|
一、一般公共预算 |
4,385,228 |
一、一般公共预算 |
4,385,228 |
|||||
|
二、基金预算 |
0 |
二、基金预算 |
0 |
|||||
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
4,385,228 |
本年支出合计 |
4,385,228 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
||||||||
|
单位名称：佛冈县教育局(事业统发） |
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
功能科目 |
一般公共预算 |
|||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合 计 |
4,385,228 |
4,385,228 |
0 |
|||||
|
(205)教育支出 |
3,652,805 |
3,652,805 |
0 |
|||||
|
(20501)教育管理事务 |
3,652,805 |
3,652,805 |
0 |
|||||
|
(2050101)行政运行 |
3,652,805 |
3,652,805 |
0 |
|||||
|
(208)社会保障和就业支出 |
404,880 |
404,880 |
0 |
|||||
|
(20805)行政事业单位离退休 |
404,880 |
404,880 |
0 |
|||||
|
(2080502)事业单位离退休 |
404,880 |
404,880 |
0 |
|||||
|
(210)医疗卫生与计划生育支出 |
120,987 |
120,987 |
0 |
|||||
|
(21011)行政事业单位医疗 |
120,987 |
120,987 |
0 |
|||||
|
(2101102)事业单位医疗 |
120,987 |
120,987 |
0 |
|||||
|
(221)住房保障支出 |
206,556 |
206,556 |
0 |
|||||
|
(22102)住房改革支出 |
206,556 |
206,556 |
0 |
|||||
|
(2210201)住房公积金 |
206,556 |
206,556 |
0 |
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||||||||
|
单位名称：佛冈县教育局(事业统发） |
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
||||||
|
合计 |
4,385,228 |
|||||||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
301 |
工资福利支出 |
3,758,588 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30101 |
基本工资 |
1,235,350 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30102 |
津贴补贴 |
670,017 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30103 |
奖金 |
305,600 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30106 |
伙食补助费 |
0 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30107 |
绩效工资 |
847,812 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
372,266 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
120,987 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30113 |
住房公积金 |
206,556 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
||||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
302 |
商品和服务支出 |
221,760 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30201 |
办公费 |
53,250 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30202 |
印刷费 |
17,310 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30203 |
咨询费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30204 |
手续费 |
2,200 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30205 |
水费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30206 |
电费 |
11,000 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30207 |
邮电费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30211 |
差旅费 |
30,000 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30213 |
维修（护）费 |
100,000 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30214 |
租赁费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30215 |
会议费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30216 |
培训费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30226 |
劳务费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30227 |
委托业务费 |
8,000 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30228 |
工会经费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30229 |
福利费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
404,880 |
||||
|
50905 |
离退休费 |
30301 |
离休费 |
0 |
||||
|
50905 |
离退休费 |
30302 |
退休费 |
404,880 |
||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
30304 |
抚恤金 |
0 |
||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
30305 |
生活补助 |
0 |
||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
30306 |
救济费 |
0 |
||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
30307 |
医疗费补助 |
0 |
||||
|
50902 |
助学金 |
30308 |
助学金 |
0 |
||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
30309 |
奖励金 |
0 |
||||
|
50903 |
个人农业生产补贴 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
||||
|
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
||||
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0 |
||||
|
50602 |
资本性支出（二） |
30902 |
办公设备购置 |
0 |
||||
|
50602 |
资本性支出（二） |
30903 |
专用设备购置 |
0 |
||||
|
50602 |
资本性支出（二） |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||||
|
50602 |
资本性支出（二） |
30908 |
物资储备 |
0 |
||||
|
50602 |
资本性支出（二） |
30999 |
其他基本建设支出 |
0 |
||||
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
310 |
资本性支出 |
0 |
||||
|
50601 |
资本性支出（一） |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
||||
|
50601 |
资本性支出（一） |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||||
|
50601 |
资本性支出（一） |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||||
|
599 |
其他支出 |
399 |
其他支出 |
0 |
||||
|
59999 |
其他支出 |
39999 |
其他支出 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||||||||
|
单位名称：佛冈县教育局(事业统发） |
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
||||||
|
合计 |
0 |
|||||||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
301 |
工资福利支出 |
0 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30101 |
基本工资 |
0 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30102 |
津贴补贴 |
0 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30103 |
奖金 |
0 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30106 |
伙食补助费 |
0 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30107 |
绩效工资 |
0 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30113 |
住房公积金 |
0 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
||||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
302 |
商品和服务支出 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30201 |
办公费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30202 |
印刷费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30203 |
咨询费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30204 |
手续费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30205 |
水费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30206 |
电费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30207 |
邮电费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30211 |
差旅费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30214 |
租赁费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30215 |
会议费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30216 |
培训费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30226 |
劳务费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30228 |
工会经费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30229 |
福利费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
||||
|
50905 |
离退休费 |
30301 |
离休费 |
0 |
||||
|
50905 |
离退休费 |
30302 |
退休费 |
0 |
||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
30304 |
抚恤金 |
0 |
||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
30305 |
生活补助 |
0 |
||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
30306 |
救济费 |
0 |
||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
30307 |
医疗费补助 |
0 |
||||
|
50902 |
助学金 |
30308 |
助学金 |
0 |
||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
30309 |
奖励金 |
0 |
||||
|
50903 |
个人农业生产补贴 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
||||
|
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
||||
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0 |
||||
|
50602 |
资本性支出（二） |
30902 |
办公设备购置 |
0 |
||||
|
50602 |
资本性支出（二） |
30903 |
专用设备购置 |
0 |
||||
|
50602 |
资本性支出（二） |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||||
|
50602 |
资本性支出（二） |
30908 |
物资储备 |
0 |
||||
|
50602 |
资本性支出（二） |
30999 |
其他基本建设支出 |
0 |
||||
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
310 |
资本性支出 |
0 |
||||
|
50601 |
资本性支出（一） |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
||||
|
50601 |
资本性支出（一） |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||||
|
50601 |
资本性支出（一） |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||||
|
599 |
其他支出 |
399 |
其他支出 |
0 |
||||
|
59999 |
其他支出 |
39999 |
其他支出 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
||||||||
|
单位名称：佛冈县教育局(事业统发） |
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
项 目 |
2018年预算 |
|||||||
|
2018年“三公”经费 |
0 |
|||||||
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|||||||
|
（二）公务接待费支出 |
0 |
|||||||
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
0 |
|||||||
|
1、公务用车购置费 |
|
|||||||
|
2、公务用车运行维护费 |
0 |
|||||||
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
||||||||
|
单位名称：佛冈县教育局(事业统发） |
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
|||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
0 |
|
0 |
|||||
|
—— |
|
|
|
|||||
|
—— |
|
|
|
|||||
|
—— |
|
|
|
|||||
|
—— |
|
|
|
|||||
|
—— |
|
|
|
|||||
|
—— |
|
|
|
|||||
|
—— |
|
|
|
|||||
|
—— |
|
|
|
|||||
|
—— |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：佛冈县教育局(事业统发） |
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
支出项目类别 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
合计 |
4,385,228 |
4,385,228 |
4,385,228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
工资和福利支出 |
3,758,588 |
3,758,588 |
3,758,588 |
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
221,760 |
221,760 |
221,760 |
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
404,880 |
404,880 |
404,880 |
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出等 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2018年部门预算项目支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：佛冈县教育局(事业统发） |
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
支出项目类别 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
合计 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
—— |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
—— |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
—— |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
—— |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
—— |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
—— |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
—— |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
—— |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
—— |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
—— |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算（4385228）元，其中：一般公共预算拨款（4385228）元，基金预算拨款（0）元，事业收入（0）元，其他收入（0）元。2018年收入预算较2017年预算增加（112541）元。其中：一般公共预算增加（112541）元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算（4385228）元，其中：其中：基本支出（4385228）元，占预算拨款支出的（100）%；项目支出（0）元，占预算拨款支出的（0）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加（112541）元，其中：基本支出增加（112541）元，项目支出减少（0）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11号）要求，我局项目支出按不低于5%的幅度压减。
二、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（0）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（0）元；公务接待费支出预算（0）元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（0）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（0）元，公务接待费支出预算减少（0）元。“三公”经费支出预算减少的原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。教育局（事业统发）部门同为教育局下设机构，不单列“三公”经费预算。
三、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排（）元，经费来源于部门公用经费和项目经费中的经费类专项，实行包干制。其中：货物类采购预算（）元，工程类采购预算（）万元，服务类采购预算（）元等。（我局按实际需要，在发生采购时，将严格按照政府采购流程进行采购）
四、国有资产占有使用情况
截至2017 年12 月31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆0 辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，2018 年无购置或报废计划。
五、预算绩效信息公开情况
2018年预算项目中，100万元及以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。总计（0）个项目，分别是：（）、（）、（）、（）、（）、（），绩效信息公开覆盖率达100%。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
粤公网安备 44182102000023号
