一、部门机构设置、职能
佛冈县献血委员会办公室是股级公益一类事业单位，主要职能：
1.负责全县无偿献血规划、宣传和发动工作。
2、负责佛冈献血屋无偿献血服务工作。
3、负责办理无偿献血者及家属临床用血报销手续。
4、完成上级交给的其他工作。
二、人员构成情况
纳入部门预算的财政供养人员共2人，其中在职1人，离退休人员1人，后勤空编0人，向社会购买服务人员0人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算189636元,其中：一般预算收入189636元，基金预算拨款0元，事业收入0元，其他收入0元。2018年收入预算较2017年预算增加8213元，其中：一般预算收入增加8213元。
（三）支出预算总体说明
2018年支出预算189636元，其中：基本支出189636元，占预算拨款支出的100%；项目支出为0元。2018年支出预算较2017年增加8213元，其中：基本支出增加8213元。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）支出预算为0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算0元；公务接待费支出预算0元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数没有增减，其中：因公出国（境）支出预算增加0元，公务用车购置及运行维护支出预算增加0元，公务接待费支出预算减少0元。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县献血委员会办公室 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
189636 |
一、工资福利支出 |
141823 |
|
一般公共预算 |
189636 |
二、商品和服务支出 |
30080 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
17733 |
|
二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他资本性支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、其他支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
189636 |
本年支出合计 |
189636 |
|
2018年预算单位人员情况表（在编在职） |
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|
单位名称：佛冈县献血委员会办公室 |
|||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
||||
|
合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
3 |
2 |
|
1 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
|
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
|
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
1 |
1 |
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
1 |
1 |
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
1 |
|
|
1 |
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位支出明细表 |
|||||
|
单位名称：佛冈县献血委员会办公室 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
169636 |
169636 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
137823 |
137823 |
|
|
1、工资 |
1 |
3562 |
42746 |
42746 |
|
|
2、奖金 |
|
|
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
1 |
2833 |
33996 |
33996 |
|
|
6、效能绩效考核奖 |
1 |
973 |
11680 |
11680 |
|
|
7、住房改革补贴 |
1 |
1580 |
18957 |
18957 |
|
|
8、社会保障缴费 |
1 |
1164 |
13973 |
13973 |
|
|
9、医疗保险费 |
1 |
378 |
4541 |
4541 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
1 |
4000 |
4000 |
4000 |
|
|
11、住房公积金 |
1 |
661 |
7930 |
7930 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
14080 |
14080 |
|
|
1、基本公用经费 |
1 |
14080 |
14080 |
14080 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
1 |
4000 |
4000 |
4000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
17733 |
17733 |
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补贴 |
1 |
8000 |
8000 |
8000 |
|
|
4、离退休人员慰问金 |
1 |
270 |
3237 |
3237 |
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
1 |
541 |
6496 |
6496 |
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
20000 |
20000 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
20000 |
20000 |
|
|
合 计 |
|
|
189636 |
189636 |
|
|
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类） |
|||||
|
单位名称：佛冈县献血委员会办公室 |
|||||
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17733 |
301 |
工资福利支出 |
141823 |
|
2100406 |
采供血机构 |
159432 |
30101 |
基本工资 |
42746 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4541 |
30102 |
津贴补贴 |
26957 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7930 |
30103 |
奖金 |
11680 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
33996 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
13973 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4541 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
7930 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
30080 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
10080 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20000 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17733 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
17733 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
189636 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
557750 |
|
|
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合 计 |
|
19169876 |
合计 |
|
19169876 |
|
2018年预算单位专项明细表 |
|||||||
|
单位名称：佛冈县献血委员会办公室 单位：元 |
|||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
列入2018年年初预算 |
||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目性 |
经费类 |
||||
|
02302 |
佛冈县献血委员会办公室 |
佛冈献血屋购置设备及日常维护经费 |
|
|
|
20000 |
|
|
|
佛冈县献血委员会办公室汇总 |
|
20000 |
|
|
20000 |
|
粤公网安备 44182102000023号
