2018年佛冈县石角镇人力资源和社会保障服务所部门预算情况说明

2018年佛冈县石角镇人力资源和社会保障服务所部门预算情况说明

一、部门机构设置、职能。

负责做好就业人员和再就业人员的管理，推行“一站式”就业服务，指导企业开展职工职业技能培训，统筹管理辖区内劳动力的职业培训工作，督促辖区用人单位参加社会保险，配合上级部门开展各项社会保险费的征缴何稽核工作，维护劳动者的合法权益，协助做好劳动保障法律、法规、规章的咨询工作和劳动争议调解，做好与镇劳动保障工作相关的调查和统计工作，发布人力资源市场供求信息，完成镇委、镇政府及以上部门交办的各项工作。

二、人员构成情况

佛冈县石角镇人力资源和社会保障服务所行政编制（9）名，后勤购买服务人员数（0）名。全局共有人员（10）人，其中包括行政编制人员（9）人，后勤购买服务人员数（0）人，后勤空编和政府购买服务人员（0）人，离退休人员（1）人。2017年期间，行政在职调入（0）人，退休（0）人，对比上年总人数无增减。

三、收支预算说明

（一）收入预算总体说明

2018年收入预算（1,337,041）元，其中：一般公共预算拨款（1,337,041）元，基金预算拨款（0）元，事业收入（0）元，其他收入（0）元。2018年收入预算较2017年预算增加（231,741）元。其中：一般公共预算增加（231，741）元。

（二）支出预算总体说明

2018年支出预算（1,337,041）元，其中：其中：基本支出（1,337,041）元，占预算拨款支出的（100）%；项目支出（0）元，占预算拨款支出的（0）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加（231,741）元，其中：基本支出增加（231,741）元，项目支出减少（0）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11号）要求，我单位项目支出按不低于5%的幅度压减。

四、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（0）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（0）元；公务接待费支出预算（0）元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（0）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（0）元，公务接待费支出预算减少（0）元。“三公”经费支出预算减少的原因是我单位根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是我单位车辆使用年限较长，车况普遍较差，同时受人工成本及物价上涨因素的影响，公务用车运行维护支出预算增加，本年度我单位无公务用车购置预算。

附件：2018年佛冈县石角镇人力资源和社会保障服务所部门预算情况说明