2018年佛冈县石角镇人口和计划生育专业队部门预算情况说明

2018年佛冈县石角镇人口和计划生育专业队部门预算情况说明

一、部门机构设置、职能

执行国家的计生方针政策，制定本区域内的计生规定和措施；做好人口和计生服务统计，征缴社会抚养费，加强流动人口管理，组织妇女进行计生检查，提供计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健避孕方法使用与知情选择等。

二、人员构成情况

佛冈县石角镇人口和计划生育专业队行政编制（44）名，后勤购买服务人员数（0）名。全局共有人员（59）人，其中包括行政编制人员（41）人，后勤购买服务人员数（0）人，后勤空编和政府购买服务人员（0）人，离退休人员（18）人。2017年期间，行政在职调入（出）（0）人，退休（1）人，对比上年总人数无增减。

三、收支预算说明

（一）收入预算总体说明

2018年收入预算（7,244,347）元，其中：一般公共预算拨款（7,244,347）元，基金预算拨款（0）元，事业收入（0）元，其他收入（0）元。2018年收入预算较2017年预算增加（538,334）元。其中：一般公共预算增加（538,334）元。

（二）支出预算总体说明

2018年支出预算（7,244,347）元，其中：其中：基本支出（7,244,347）元，占预算拨款支出的（100）%；项目支出（0）元，占预算拨款支出的（0）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加（538,334）元，其中：基本支出增加（538,334）元，项目支出减少（0）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11号）要求，我单位项目支出按不低于5%的幅度压减。

四、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（0）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（0）元；公务接待费支出预算（0）元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（0）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（0）元，公务接待费支出预算减少（0）元。“三公”经费支出预算减少的原因是我单位根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是我单位车辆使用年限较长，车况普遍较差，同时受人工成本及物价上涨因素的影响，公务用车运行维护支出预算增加，本年度我单位无公务用车购置预算。

附件：2018年佛冈县石角镇人口和计划生育专业队部门预算情况说明