佛冈县城市建设管理监察大队2018年部门预算公开

佛冈县城市建设管理监察大队2018年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

佛冈县城市建设管理监察大队是副科级公益一类事业单位，内设1室3个中队（办公室、一中队、二中队、三中队），归口县住房和城乡规划建设局。城监大队主要职责：一是实施对城市规划方面的监察，二是实施对城市市政工程设施方面的监察，三是实施对城市公用事业方面的监察，四是实施对城市市容环境卫生方面的监察，五是实施对城市园林绿化方面的监察，六是在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政处罚，七是承办县委县政府和城乡规划建设局交办的其他事项。

二、人员构成情况

佛冈县城市建设管理监察大队共有编制34人，其中：在编职工33人，离退休人员3人，政府临聘人员14人。2017年期间，事业在职调入1人，招考在职1人，对比上年总人数增加2人。

三、收支预算说明

（一）收入预算总体说明

2018年收入预算5750507元，其中：一般公共预算拨款5750507元。2018年收入预算较2017年预算增加1075038元。其中：一般公共预算增加1075038元。

（二）支出预算总体说明

2018年支出预算5750507元，其中：基本支出5314507元，占预算拨款支出93%；项目支出436000元，占预算拨款支出的7%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加1075038元，其中：基本支出增加1075038元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。

四、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为108484元，其中：因公出国（境）支出预算为0元；公务用车购置支出预算为0元，公务用车运行维护费支出预算为97124元；公务接待费支出预算为11360元，公务用车运行维护费与公务接待费预算支出无变动，本年度我单位无公务用车购置费预算。

2018年预算单位收支预算总表

单位名称：佛冈县城监大队单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、预算拨款	5750507	一、工资福利支出	5121850
一般公共预算	5750507	二、商品和服务支出	543246
基金预算		三、对个人和家庭补助支出	85411
二、预算外收入		四、基本建设支出
三、事业收入（不含预算外收入）		五、其他资本性支出
四、事业单位经营收入		六、其他支出
五、其他收入
本年收入合计	5750507	本年支出合计	5750507

2018年预算单位人员情况表（在编在职）
单位名称：佛冈县城监大队
项目		财政拨款人数
项目		合计	编制内人员	原供给渠道工勤人员数	离退休人员
行政单位	事业单位（学校）	36	33		3
正处级	五级职员（正处）
副处级	六级职员（副处）	1			1
正科级	七级职员（正科）
副科级	八级职员（副科）	2	1		1
科员	九级职员（科员）	31	30
办事员	十级职员（办事员）
高级工	教授级
中级工	副高级
初级工	中级
普工	助理级
其他	员级	1	1
	技师
	高级工
	中级工
	初级工
	普工	1	1
	其他

2018年预算单位人员情况表（临工）
单位名称：佛冈县城监大队
聘员	小计	政府购买服务	政府临聘人员	单位自行聘请	其中：与劳务公司签订合同人员
行政事业辅助类聘员			14
后勤服务类聘员

2018年预算单位车辆情况表
单位名称：佛冈县城监大队
序号	现有车辆
序号	车牌	型号	车牌	型号
1	粤RN3200	轻型载货汽车
2	粤RCJ868	多用途乘用车
3	粤RN7029	旅行车
4	粤RM3275	载货汽车
5	粤RM7717	多用途货车
6	粤RDM303	多用途货车
7	摩托车19台
8
9
10

2018年预算单位支出明细表

单位名称：佛冈县城监大队

项目名称

供养人数

人均月（年）标准

预算拨款

合计

一般公共预算

基金预算

一、基本支出

5314507

（一）、在职人员经费

4764456

1、工资

2996

1186307

2、奖金

3、地方性岗位津贴

4、特殊岗位津贴

5、绩效工资

2776

1099482

6、效能绩效考核奖

896

354644

7、住房改革补贴

1457

576879

8、社会保障缴费

1061

420059

9、医疗保险费

345

136519

10、新增在职人员节日补贴

4000

132000

11、住房公积金

610

241366

12、后勤空编

13、社会购买服务

14、其他人员经费

617200

（二）、公用经费

464640

1、基本公用经费

14080

464640

2、其他公用经费

其中：1、单位负担公务交通补贴

2、单位负担在职节日补助

4000

132000

（三）、离退休人员经费

85411

1、离退休费用

2、离退休人员生活补贴

3、离退休人员节日补贴

8000

24000

4、离退休人员慰问金

401

14438

5、离退休住房改革补贴

805

28973

6、遗属补助

500

18000

7、其他对个人和家庭补助

二、项目支出

436000

1、普惠性专项支出

2、项目性专项支出

3、经费类专项支出

436000

合计

2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）

单位名称：佛冈县城监大队

功能分类科目			经济分类科目
代码	名称	金额	代码	名称	金额
			301	工资福利支出
			30101	基本工资	1186307
			30102	津贴补贴	845679
			30103	奖金	354644
			30106	伙食补助费
			30107	绩效工资	1099482
			30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420059
			30110	职工基本医疗保险缴费	266380
			20112	其他社会保障缴费	95533
			30113	住房公积金	241366
			30199	其他工资福利支出	612400
			302	商品和服务支出	543246
			30201	办公费	74626
			30202	印刷费
			30203	咨询费	5000
			30204	手续费	1741
			30205	水费	1339
			30206	电费	10845
			30207	邮电费	7468
			30209	物业管理费
			30211	差旅费	10672
			30212	因公出国（境）费用
			30213	维修（护）费	14606
			30214	租赁费	60000
			30215	会议费
			30216	培训费	4640
			30217	公务接待费	11360
			30218	专用材料费
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费	97124
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	243825
			303	对个人和家庭的补助	85411
			30301	离休费
			30302	退休费	67411
			30304	抚恤金
			30305	生活补助	18000
			30306	救济费
			30307	医疗费补助
			30308	助学金
			30309	奖励金
			30310	个人农业生产补贴
			30399	其他对个人和家庭的补助
			309	资本性支出(基本建设)
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31002	办公设备购置
			31005	基础设施建设
			31007	信息网络及软件购置更新
			399	其他支出
			39999	其他支出
合计			合计		5750507

2018年年初预算专项明细表

制表：佛冈县城监大队

单位：元

单位代码

单位名称

项目名称

列入2018年年初预算

公共预算

基金预算

小计

普惠性

项目类

经费类

04600

城监

城监经费

286000

04600

城监

部门基本公用

150000

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