2018年佛冈县食品药品监督管理局部门预算情况说明
一、部门机构设置、职能。
佛冈县食品药品监督管理局是正科级行政单位，内设9个业务股室，分别是办公室、食品生产流通股、食品餐饮监管股、药品医疗器械股、行政许可审批股、稽查局、汤塘食品药品监督管理所、龙山食品药品监督管理所、迳头食品药品监督管理所。佛冈县食品药品监督管理局主要职能：负责食品、保健品、药品、医疗器械、化妆品等“四品一械”及食盐的监管；承担县食品安全委员会的日常工作。
二、人员构成情况
佛冈县财政局行政编制（44）名，后勤购买服务人员数（7）名。全局共有人员（53）人，其中包括行政编制人员（38）人，后勤购买服务人员数（1）人，后勤空编和政府购买服务人员（7）人，离退休人员（7）人。2017年期间，行政在职调入（3）人，退休（2）人，对比上年总人数增加（1）人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算（6929885）元，其中：一般公共预算拨款（6929885）元，基金预算拨款（0）元，事业收入（0）元，其他收入（0）元。2018年收入预算较2017年预算增加（36874）元。其中：一般公共预算增加（36874）元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算（6929885）元，其中：其中：基本支出（6449485）元，占预算拨款支出的（93.07）%；项目支出（480400）元，占预算拨款支出的（6.93）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加（36874）元，其中：基本支出增加（559674）元，项目支出减少（522800）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11号）要求，我局项目支出按不低于5%的幅度压减。我局主要在车辆购置上压减了支出，2017年未添置新的公务用车。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（167752）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（117600）元；公务接待费支出预算（50152）元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（165205）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（282805）元，公务接待费支出预算减少（50152）元。“三公”经费支出预算减少的原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护支出预算减少的原因是本年度我局无公务用车购置预算。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县食品药品监督管理局 单位：元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、预算拨款 |
6929885 |
一、工资福利支出 |
6016461 |
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一般公共预算 |
6929885 |
二、商品和服务支出 |
730800 |
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基金预算 |
MERGEFIELD "基金预算" |
三、对个人和家庭补助支出 |
146624 |
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二、预算外收入 |
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四、基本建设支出 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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五、其他资本性支出 |
36000 |
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四、事业单位经营收入 |
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六、其他支出 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
6929885 |
本年支出合计 |
6929885 |
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2018年预算单位人员情况表（在编在职）
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单位名称： MERGEFIELD "单位名称" 佛冈县食品药品监督管理局 |
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项目 |
财政拨款人数 |
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合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
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行政单位 |
事业单位（学校） |
46 |
38 |
|
8 |
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正处级 |
五级职员（正处） |
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副处级 |
六级职员（副处） |
1 |
1 |
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正科级 |
七级职员（正科） |
2 |
2 |
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副科级 |
八级职员（副科） |
11 |
8 |
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3 |
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科 员 |
九级职员（科员） |
30 |
27 |
|
3 |
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办事员 |
十级职员（办事员） |
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高级工 |
教授级 |
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中级工 |
副高级 |
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初级工 |
中级 |
1 |
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|
1 |
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普 工 |
助理级 |
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其他 |
员 级 |
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技 师 |
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|
高级工 |
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|
中级工 |
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|
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|
|
初级工 |
1 |
|
1 |
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普 工 |
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|
|
其他 |
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2018年预算单位人员情况表（临工）
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单位名称：佛冈县食品药品监督管理局 |
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聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
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行政事业辅助类聘员 |
9 |
7 |
|
2 |
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后勤服务类聘员 |
1 |
1 |
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粤公网安备 44182102000023号
