2018年预算单位基本情况表
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单位名称 |
佛冈县老干活动中心 |
单位代码 |
08901 |
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定编文号 |
佛机编〔2011〕32号 |
单位性质 |
公益一类事业单位 |
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单位职能 |
1、宣传贯彻执行中央和省市关于离退休老干部工作的有关法律法规及方针政策，协助县委组织部做好离退休老干部工作。 2、制定本活动中心长期总体发展规划及年度工作计划。 3、引导和组织老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动。制定切实可行的计划，购置、补充必要的活动设施，管理利用好活动中心的设施及场地，及时维修保养各类活动设施，确保老干部正常有序安全可靠开展活动。 4、为老干部提供力所能及的服务，保持老干部活动中心环境卫生整洁，为老干部活动、阅文读报提供便利。定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点和科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活。 5、耐心倾听老干部对服务工作的意见和建议，对老干部提出的意见和建议及时向领导汇报。 6、组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。 7、由于佛冈县老干部活动中心与佛冈县老干部大学实行“两套牌子、一套人马”，所以还要兼顾老干部大 学生的工作任务，组织老干部学习科学文化知识，举办各类知识讲座，协助做好老干部晚年教育等有关工作，完善老年教育体系。 8、承办上级单位交办的其他工作任务。 |
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机构设置 |
正股级 |
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2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县老干活动中心
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
1,145,271 |
一、工资福利支出 |
978,348 |
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一般公共预算 |
1,145,271 |
二、商品和服务支出 |
70,560 |
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基金预算 |
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三、对个人和家庭补助支出 |
96,363 |
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二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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五、其他资本性支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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六、其他支出 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
1,145,271 |
本年支出合计 |
1,145,271 |
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2018年预算单位人员情况表（在编在职）
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单位名称：佛冈县老干活动中心 |
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项目 |
财政拨款人数 |
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合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
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行政单位 |
事业单位（学校） |
12 |
7 |
|
5 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
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副处级 |
六级职员（副处） |
|
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正科级 |
七级职员（正科） |
|
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副科级 |
八级职员（副科） |
2 |
|
2 |
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|
科 员 |
九级职员（科员） |
7 |
6 |
|
1 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
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高级工 |
教授级 |
|
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|
中级工 |
副高级 |
|
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|
初级工 |
中级 |
|
|||
|
普 工 |
助理级 |
|
|||
|
其他 |
员 级 |
1 |
1 |
|
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|
技 师 |
|
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高级工 |
|
|||
|
|
中级工 |
|
|||
|
|
初级工 |
|
|||
|
|
普 工 |
2 |
|
2 |
|
|
|
其他 |
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2018年预算单位人员情况表（临工）
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单位名称：佛冈县老干活动中心 |
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聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
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行政事业辅助类聘员 |
2 |
2 |
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|
后勤服务类聘员 |
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2018年预算单位车辆情况表
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|
单位名称：佛冈县老干活动中心 |
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序号 |
现有车辆 |
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车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
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1 |
|
|||
|
2 |
|
|||
|
3 |
|
|||
|
4 |
||||
|
5 |
|
|||
|
6 |
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2018年预算单位支出明细表
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|
单位名称：佛冈县老干活动中心 |
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项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
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合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
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|
一、基本支出 |
|
|
1,145,271 |
1,145,271 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
950,348 |
950,348 |
|
|
1、工资 |
7 |
3,162
|
265,636 |
265,636 |
|
|
2、奖金 |
|
|
|||
|
3、地方性岗位津贴 |
|
||||
|
4、特殊岗位津贴 |
|
||||
|
5、绩效工资 |
7 |
2,762 |
232,032 |
232,032 |
|
|
6、效能绩效考核奖 |
7 |
890 |
74,793 |
74,793 |
|
|
7、住房改革补贴 |
7 |
1,449 |
121,681 |
121,681 |
|
|
8、社会保障缴费 |
7 |
1,054 |
88,524 |
88,524 |
|
|
9、医疗保险费 |
7 |
343 |
28,770 |
28,770 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
7 |
4,000 |
28,000 |
28,000 |
|
|
11、住房公积金 |
7 |
606 |
50,912 |
50,912 |
|
|
12、后勤空编 |
|
||||
|
13、社会购买服务 |
2 |
30,000 |
60,000 |
60,000 |
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
98,560 |
98,560 |
|
|
1、基本公用经费 |
7 |
14,080 |
98,560 |
98,560 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
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|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
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|
2、单位负担在职节日补助 |
7 |
4,000 |
28,000 |
28,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
96,363 |
96,363 |
|
|
1、离退休费用 |
|
||||
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
||||
|
3、离退休人员节日补贴 |
5 |
8,000 |
40,000 |
40,000 |
|
|
4、离退休人员慰问金 |
5 |
312 |
18,746 |
18,746 |
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
5 |
627 |
37,617 |
37,617 |
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|||
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
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|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
||
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
1,145,271 |
1,145,271 |
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2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县老干活动中心
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
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|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
969,226 |
301 |
工资福利支出 |
978,348 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
96,363 |
30101 |
基本工资 |
265,636 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28,770 |
30102 |
津贴补贴 |
177,681 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50,912 |
30103 |
奖金 |
74,793 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
||
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
232,032 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88,524 |
||
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28,770 |
||
|
|
20112 |
其他社会保障缴费 |
|
||
|
|
30113 |
住房公积金 |
50,912 |
||
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60,000 |
||
|
|
302 |
商品和服务支出 |
70,560 |
||
|
|
30201 |
办公费 |
35,560 |
||
|
|
30202 |
印刷费 |
|
||
|
|
30203 |
咨询费 |
|
||
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
35,000 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
96,363 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
96,363 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
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|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
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309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
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30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
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|
30903 |
专用设备购置 |
|
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|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
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|
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30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
1,145,271 |
合计 |
|
1,145,271 |
粤公网安备 44182102000023号
