2018年佛冈县科协预算情况说明

一、部门机构设置、职能。

佛冈县科学技术协会是参照公务法管理的亊业单位，是佛冈县县政府的职能部门。

第一条   佛冈县科学技术协会是佛冈县科学技术工作者的群众组织，      是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动佛冈县科学技术事业发展的重要力量。
第二条   佛冈县科学技术协会的宗旨是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，坚持科学技术是第一生产力，坚持把创新作为引领发展的第一动力，把人才作为支撑发展的第一资源，把创新摆在发展全局的核心位置，深入实施科教兴市战略、人才强市战略、创新驱动发展战略，认真履行为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，反映科学技术工作者的意见建议，维护科学技术工作者的合法权益，营造良好科学文化氛围，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，不断增强政治性、先进性和群众性，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，提供科技类公共服务产品的社会组织，国家创新体系的重要组成部分，把广大科学技术工作者更加紧密地团结凝聚在党的周围，为推进佛冈国家创新中心城市和国际科技创新枢纽建设而努力奋斗。
第三条      佛冈县科学技术协会贯彻自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的科技工作方针，弘扬尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的风尚，倡导创新、求实、协作、奉献的精神，坚持独立自主、民主办会的原则和“百花齐放、百家争鸣”的方针，依法依章程开展工作。

二、人员构成情况

佛冈县科学技术协会行政编制 4 名，离退休人员 6 人。

车辆情况；纳入部门预算统计的车辆共有一辆

三、收支预算说明

（一）收入预算总体说明

2018年收入预算 999,442 元，其中，项目预算收入20,000元。项目预算比2017年减少210,000元

四、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 33,400 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 25,500 元；公务接待费支出预算 7,900 元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数增加 7,274 元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少) 0 元，公务用车购置及运行维护支出预算减少 151 元，公务接待费支出预算增加 7,425元。

2018年预算单位人员情况表（在编在职）
佛冈县科学技术协会
项目		财政拨款人数
项目		合计	编制内人员	原供给渠道工勤人员数	离退休人员
行政单位	事业单位（学校）	10	3	1	6
正处级	五级职员（正处）
副处级	六级职员（副处）	5	2		3
正科级	七级职员（正科）
副科级	八级职员（副科）	3	1		2
科员	九级职员（科员）	1			1
办事员	十级职员（办事员）
高级工	教授级	1		1
中级工	副高级
初级工	中级
普工	助理级
其他	员级
	技师
	高级工
	中级工
	初级工
	普工
	其他

2018年预算单位收支预算总表

单位名称：佛冈县科学技术协会单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、预算拨款	999,442	一、工资福利支出	780,336
一般公共预算	999,442	二、商品和服务支出	74,400
基金预算		三、对个人和家庭补助支出	144,706
二、预算外收入		四、基本建设支出
三、事业收入（不含预算外收入）		五、其他资本性支出
四、事业单位经营收入		六、其他支出
五、其他收入
本年收入合计	999,442	本年支出合计	999,442

2018年预算单位人员情况表（临工）
单位名称：佛冈县科学技术协会
聘员	小计	政府购买服务	政府临聘人员	单位自行聘请	其中：与劳务公司签订合同人员
行政事业辅助类聘员
后勤服务类聘员

2018年预算单位支出明细表

单位名称：佛冈县科学技术协会

项目名称

供养人数

人均月（年）标准

预算拨款

合计

一般公共预算

基金预算

一、基本支出

979,442

（一）、在职人员经费

794,336

1、工资

4,427

212,490

2、奖金

598

28,726

3、地方性岗位津贴

3,653

175,350

4、特殊岗位津贴

5、绩效工资

6、效能绩效考核奖

1,267

60,815

7、住房改革补贴

2,138

102,607

8、社会保障缴费

1,556

74,686

9、医疗保险费

506

24,273

10、新增在职人员节日补贴

4,000

16,000

11、住房公积金

1,346

64,589

12、后勤空编

13、社会购买服务

14、其他人员经费

4,800

（二）、公用经费

70,400

1、基本公用经费

17,600

70,400

2、其他公用经费

其中：1、单位负担公务交通补贴

438

21,000

2、单位负担在职节日补助

4,000

16,000

（三）、离退休人员经费

144,706

1、离退休费用

2、离退休人员生活补贴

3、离退休人员节日补贴

8,000

48,000

4、离退休人员慰问金

447

32,164

5、离退休住房改革补贴

896

64,542

6、遗属补助

7、其他对个人和家庭补助

二、项目支出

20,000

1、普惠性专项支出

2、项目性专项支出

3、经费类专项支出

20,000

合计

999,442

2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）

单位名称：佛冈县科学技术协会

功能分类科目			经济分类科目
代码	名称	金额	代码	名称	金额
2060101	行动运行	745,874	301	工资福利支出	780,336
2060103	机关服务	20,000	30101	基本工资	212,490
2080501	归口管理的行政单位离退休	144,706	30102	津贴补贴	314,757
2100501	行政单位医疗	24,273	30103	奖金	89,541
2210201	住房公积金	64,589	30106	伙食补助费
2080801	死亡抚恤		30107	绩效工资
			30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74,686
			30110	职工基本医疗保险缴费	24,273
			20112	其他社会保障缴费
			30113	住房公积金	64,589
			30199	其他工资福利支出
			302	商品和服务支出	74,400
			30201	办公费	2,651
			30202	印刷费
			30203	咨询费
			30204	手续费
			30205	水费
			30206	电费
			30207	邮电费
			30209	物业管理费
			30211	差旅费
			30212	因公出国（境）费用
			30213	维修（护）费
			30214	租赁费
			30215	会议费
			30216	培训费
			30217	公务接待费	7,900
			30218	专用材料费
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费	17,349
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费	25,500
			30239	其他交通费用	21,000
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			303	对个人和家庭的补助	144,706
			30301	离休费
			30302	退休费	144,706
			30304	抚恤金
			30305	生活补助
			30306	救济费
			30307	医疗费补助
			30308	助学金
			30309	奖励金
			30310	个人农业生产补贴
			30399	其他对个人和家庭的补助
			309	资本性支出(基本建设)
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31002	办公设备购置
			31005	基础设施建设
			31007	信息网络及软件购置更新
			399	其他支出
			39999	其他支出
合计		999,442	合计		999,442

2018年年初预算专项明细表

制表：佛冈县科学技术协会

单位：元

单位代码

单位名称

项目名称

列入2018年年初预算

公共预算

基金预算

小计

普惠性

项目类

经费类

08400

佛冈县科学技术协会

科普经费

20,000

2018年“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县科学技术协会

单位：元

项目

预算数

“三公”经费合计

33,400

其中：（一）因公出国（境）支出

（二）公务接待费支出

7,900

（三）公务用车购置及运行维护支出

25,500

1、公务用车购置费

2、公务用车运行维护费

25,500

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

2018年预算单位车辆情况表
单位名称：佛冈县科学技术协会
序号	现有车辆
序号	车牌	型号	车牌	型号
1	粤RM0781	瑞风Hfc6470A
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