2018年高岗镇人民政府部门预算情况说明

一、部门机构设置、职能。

佛冈县高岗镇人民政府是正科级行政单位，内设6个办公室，分别是党政办公室、社会事务办公室、经济服务办公室、农业和生态环境保护办公室、人口和计划生育办公室、规划建设办公室。佛冈县高岗镇人民政府主要职能：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、人员构成情况

佛冈县高岗镇人民政府纳入部门预算的财政供养人员共64人，其中在职46人，离退休人员13人，后勤空编2人，向社会购买服务人员共3人。

三、收支预算说明

（一）收入预算总体说明

2018年收入预算（9054192）元，其中：一般公共预算拨款（9054192）元，基金预算拨款（0）元，事业收入（0）元，其他收入（0）元。2018年收入预算较2017年预算增加（874858）元。其中：一般公共预算增加（874858）元。

（二）支出预算总体说明

2018年支出预算（9054192）元，其中：基本支出（8954192）元，占预算拨款支出的（98.99）%；项目支出（100000）元，占预算拨款支出的（1.01）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加（874858）元，其中：基本支出增加（874858）元，项目支出增加（0）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预〔2017〕11号）要求，我单位项目支出按不低于5%的幅度压减。（具体说明增减变动原因）

四、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（348483）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（245883）元；公务接待费支出预算（102600）元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数增加（0）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（0）元，公务接待费支出预算增加（0元。“三公”经费支出预算减少的原因是我单位根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是我局车辆使用年限较长，车况普遍较差，同时受人工成本及物价上涨因素的影响，公务用车运行维护支出预算增加，本年度我单位无公务用车购置预算。（说明增减变动原因）

2018年预算单位收支预算总表

单位名称：高岗镇人民政府单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、预算拨款	9054192	一、工资福利支出	7908290
一般公共预算	9054192	二、商品和服务支出	765600
基金预算		三、对个人和家庭补助支出	380302
二、预算外收入		四、基本建设支出
三、事业收入（不含预算外收入）		五、其他资本性支出
四、事业单位经营收入		六、其他支出
五、其他收入
本年收入合计	9054192	本年支出合计	9054192

2018年预算单位人员情况表（在编在职）
单位名称：高岗镇人民政府
项目		财政拨款人数
项目		合计	编制内人员	原供给渠道工勤人员数	离退休人员
行政单位	事业单位（学校）	59	43	3	13
正处级	五级职员（正处）
副处级	六级职员（副处）
正科级	七级职员（正科）	9	7		2
副科级	八级职员（副科）	20	14		6
科员	九级职员（科员）	21	21		3
办事员	十级职员（办事员）	1	1
高级工	教授级	3		3
中级工	副高级
初级工	中级	1			1
普工	助理级	1			1
其他	员级
	技师
	高级工
	中级工
	初级工
	普工
	其他

2018年预算单位人员情况表（临工）
单位名称：高岗镇人民政府
聘员	小计	政府购买服务	政府临聘人员	单位自行聘请	其中：与劳务公司签订合同人员
行政事业辅助类聘员	32	3		29
后勤服务类聘员	3	3

2018年预算单位车辆情况表
单位名称：高岗镇人民政府
序号	现有车辆
序号	车牌	型号	车牌	型号
1	粤RKG982	小型普通客车	粤RN2839	小型普通客车
2	粤RQW655	轻型普通货车	粤RN1598	中型普通货车
3
4
5
6
7
8
9
10

2018年预算单位支出明细表

单位名称：高岗镇人民政府

项目名称

供养人数

人均月（年）标准

预算拨款

合计

一般公共预算

基金预算

一、基本支出

8954192

（一）、在职人员经费

7731490

1、工资

3820

2108903

2、奖金

476

262715

3、地方性岗位津贴

3094

1707900

4、特殊岗位津贴

5、绩效工资

6、效能绩效考核奖

1028

567492

7、住房改革补贴

1671

922663

8、社会保障缴费

1330

734236

9、医疗保险费

402

221993

10、新增在职人员节日补贴

4000

184000

11、住房公积金

724

399544

12、后勤空编

30000

60000

13、社会购买服务

30000

90000

14、其他人员经费

472044

（二）、公用经费

849600

1、基本公用经费

17600

809600

2、其他公用经费

40000

其中：1、单位负担公务交通补贴

331

182550

2、单位负担在职节日补助

4000

184000

（三）、离退休人员经费

373102

1、离退休费用

2、离退休人员生活补贴

3、离退休人员节日补贴

8000

104000

4、离退休人员慰问金

384

59848

5、离退休住房改革补贴

770

120094

6、遗属补助

426

87000

7、其他对个人和家庭补助

2160

二、项目支出

100000

1、普惠性专项支出

2、项目性专项支出

3、经费类专项支出

100000

合计

9054192

2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）

单位名称：高岗镇人民政府

功能分类科目			经济分类科目
代码	名称	金额	代码	名称	金额
2010301	行政运行	7536329	301	工资福利支出	7908290
2070406	电影	7200	30101	基本工资	2573747
2080501	归口管理的行政单位离退休	283942	30102	津贴补贴	2998563
2080801	死亡抚恤	87000	30103	奖金	830207
2101101	行政单位医疗	221993	30106	伙食补助费
2129999	其他城乡社区支出	89040	30107	绩效工资
2130599	其他扶贫支出	2160	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683056
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	426984	30110	职工基本医疗保险缴费	221993
2210201	住房公积金	399544	20112	其他社会保障缴费
			30113	住房公积金	399544
			30199	其他工资福利支出	201180
			302	商品和服务支出	765600
			30201	办公费	1117
			30202	印刷费
			30203	咨询费
			30204	手续费
			30205	水费
			30206	电费	26850
			30207	邮电费
			30209	物业管理费
			30211	差旅费
			30212	因公出国（境）费用
			30213	维修（护）费
			30214	租赁费
			30215	会议费	106600
			30216	培训费
			30217	公务接待费	102600
			30218	专用材料费
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费	245883
			30239	其他交通费用	182550
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	100000
			303	对个人和家庭的补助	380302
			30301	离休费
			30302	退休费	283942
			30304	抚恤金
			30305	生活补助	87000
			30306	救济费
			30307	医疗费补助
			30308	助学金
			30309	奖励金
			30310	个人农业生产补贴
			30399	其他对个人和家庭的补助	9360
			309	资本性支出(基本建设)
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31002	办公设备购置
			31005	基础设施建设
			31007	信息网络及软件购置更新
			399	其他支出
			39999	其他支出
合计		9054192	合计		9054192

2018年年初预算专项明细表

制表：佛冈县高岗镇人民政府

单位：元

单位代码

单位名称

项目名称

列入2018年年初预算

公共预算

基金预算

小计

普惠性

项目类

经费类

01500

佛冈县高岗镇人民政府

镇维稳经费

100000

佛冈县高岗镇人民政府汇总

100000

2018年“三公”经费预算表

单位名称：高岗镇人民政府

单位：元

项目

预算数

“三公”经费合计

348483

其中：（一）因公出国（境）支出

（二）公务接待费支出

102600

（三）公务用车购置及运行维护支出

245883

1、公务用车购置费

2、公务用车运行维护费

245883

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

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2018年高岗镇人民政府部门预算情况说明

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