2018年中国共产党佛冈县委员会党校
部门预算情况说明
一、部门机构设置、职能。
中国共产党佛冈县委员会党校是正科级行政单位，内设2个业务股室，分别是办公室和教研室。中国共产党佛冈县委员会党校主要职能：1、承担全县副科级以上单位的党员领导干部、全县各镇的党政领导班子成员、村（居）委党支部书记和村（居）委会主任培训或轮训任务；承担中青年后备干部及县委、县政府要求培训的其他干部的培训任务；承担国家公务员四类培训任务；承担党员发展对象的培训任务；负责各镇委党校教员和全县宣传、理论干部的培训任务。2、协同组织人事部门做好学员在校培训学习期间的考核、考察工作。3、围绕国内外出现的新情况、新问题开展理论研究，为县委学习中心组提供有关资料，为县委、县政府决策提供理论咨询服务。4、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观等重大战略思想，以及党的路线、方针、政策。5、承担上级党校和县委交办的其他各项任务。
二、人员构成情况
中国共产党佛冈县委员会党校行政编制16名，现有人员23人，其中包括行政编制人员13人，购买服务人员数1人，离退休人员9人。2017年期间，行政在职调入1人，退休4人，对比上年总人数减少1人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算2,728,901元，其中：一般公共预算拨款2,728,901元。2018年收入预算较2017年预算减少61038元。其中：一般公共预算减少61038元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算2,728,901元，其中：其中：基本支出2,628,901元，占预算拨款支出的（）%；项目支出100，000元，占预算拨款支出的（）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算减少61038元，其中：基本支出减少161，038元，项目支出增加100，000元。基本支出减少原因主要是在职人员减少。项目支出增加的原因主要是培训费用在2017年没有纳入预算。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为39507元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算19507元；公务接待费支出预算20000元。
2018年预算单位基本情况表
|
单位名称 |
中国共产党佛冈县委员会党校 |
单位代码 |
06400 |
|
定编文号 |
佛机编〔2010〕1号 |
单位性质 |
参（依）照公务员管理单位 |
|
单位职能 |
一、学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传并贯彻党的路线方针政策； 二、轮训处级、科级党员干部，培训中青年党员干部； 三、培训相关部门的领导干部和理论骨干； 四、培训公务员、国有企业管理人员、政府研究人员。 |
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|
机构设置 |
办公室、教研室 |
||
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：中国共产党佛冈县委员会党校
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
2,728,901 |
一、工资福利支出 |
2,255,839 |
|
一般公共预算 |
2,728,901 |
二、商品和服务支出 |
276,800 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
196,262 |
|
二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他资本性支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、其他支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,728,901 |
本年支出合计 |
2,728,901 |
|
2018年预算单位人员情况表（在编在职）
|
|||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会党校 |
|||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
||||
|
合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
22 |
10 |
3 |
9 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
2 |
1 |
|
1 |
|
正科级 |
七级职员（正科） |
2 |
1 |
|
1 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
10 |
6 |
|
4 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
2 |
2 |
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
3 |
|
3 |
|
|
中级工 |
副高级 |
2 |
|
|
2 |
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
1 |
|
|
1 |
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会党校 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
1 |
1 |
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
4 |
|
|
4 |
|
|
2018年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会党校 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
2,628,901 |
2,628,901 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
2,203,839 |
2,203,839 |
|
|
1、工资 |
13 |
3,878 |
604,939 |
604,939 |
|
|
2、奖金 |
13 |
517 |
80,656 |
80,656 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
13 |
3,231 |
504,096 |
504,096 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
13 |
1,108 |
172,879 |
172,879 |
|
|
7、住房改革补贴 |
13 |
1,875 |
292,491 |
292,491 |
|
|
8、社会保障缴费 |
13 |
1,344 |
209,706 |
209,706 |
|
|
9、医疗保险费 |
13 |
437 |
68,154 |
68,154 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
13 |
4,000 |
52,000 |
52,000 |
|
|
11、住房公积金 |
13 |
1,180 |
184,118 |
184,118 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
1 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
4,800 |
4,800 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
228,800 |
228,800 |
|
|
1、基本公用经费 |
13 |
17,600 |
228,800 |
228,800 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
13 |
381 |
59,400 |
59,400 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
13 |
4,000 |
52,000 |
52,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
196,262 |
196,262 |
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补贴 |
9 |
8,000 |
72,000 |
72,000 |
|
|
4、离退休人员慰问金 |
9 |
383 |
41,329 |
41,329 |
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
9 |
768 |
82,933 |
82,933 |
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
100,000 |
100,000 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
100,000 |
100,000 |
|
|
合 计 |
|
|
2,728,901 |
2,728,901 |
|
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 中共佛冈县委党校
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2050802 |
干部教育 |
2,280,367 |
301 |
工资福利支出 |
2,255,839 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
196,262 |
30101 |
基本工资 |
604,939 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
68,154 |
30102 |
津贴补贴 |
905,387 |
|
2210201 |
住房公积金 |
184,118 |
30103 |
奖金 |
253,535 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
209,706 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
68,154 |
|
|
|
|
20112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
184,118 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30,000 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
276,800 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
3,293 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
20,000 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
3,500 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
2,400 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
12,000 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
5,000 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
20,000 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
11,700 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
20,000 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19,507 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
59,400 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
100,000 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
196,262 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
196,262 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
2,728,901 |
合计 |
|
2,728,901 |
|
2018年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会党校 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RN2636 |
别克SGM6510GL8 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
2018年年初预算专项明细表
|
单位：中国共产党佛冈县委员会党校 |
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
列入2018年预算 |
||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||
|
06400 |
中国共产党佛冈县委员会党校 |
培训费 |
100,000 |
- |
- |
100,000 |
- |
粤公网安备 44182102000023号
