2018年佛冈县农产品质量安全监督检测站部门预算情况说明
一、部门机构设置、职能。
一、贯彻执行《中华人民共和国农产品质量安全法》和《广东省食用农产品标示管理规定》等的法律法规，拟定和实施全县的农产品质量安全检测测试任务，并组织实施。
二、负责我县农产品安全检测测试工作，承担县政府及科技和农业局下达的各项检测任务，提供农产品质量安全预警、预报和决策依据。
三、围绕无公害农产品、绿色农产品和有机食品的生产，开展产地环境监测和农产品生产过程的监控，负责农产品产地和农产品质量安全的技术培训，指导和监督农产品产地和农产品批发市场开展质量安全检测工作。
四、负责县内农产品生产基地、龙头企业开展农产品抽样检测、检验，接受农产品生产者和相关企业的来样检验检测。
五、承办上级交办的其他事项。
二、人员构成情况
佛冈县农产品质量安全监督检测站事业编制（5）名，后勤购买服务人员数（1）名。全站共有人员（6）人，其中包括事业编制人员（5）人，后勤购买服务人员数（1）人，离退休人员（0）人。2017年期间，事业在职调入（出）（0）人，退休（0）人，对比上年总人数增（减）少（0）人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算（921275）元，其中：一般公共预算拨款（921275）元，基金预算拨款（0）元，事业收入（0）元，其他收入（0）元。2018年收入预算较2017年预算增加（206872）元。其中：一般公共预算增加（206872）元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算（921275）元，其中：其中：基本支出（871275）元，占预算拨款支出的（95）%；项目支出（50000）元，占预算拨款支出的（5）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加（206872）元，其中：基本支出增加（206872）元，项目支出减少（0）元。基本支出增加原因主要是工资正常晋升，社保养老政策的实行。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（29900）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（21700）元；公务接待费支出预算（8200）元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（100）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（1700）元，公务接待费支出预算减少（1800）元。“三公”经费支出预算减少的原因是我站根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是为了有效地保障了我县农产品质量安全，全年四个季度例行、专项监督, 风险抽检频次在我县增加了采样工作量及业务技术的指导，从而导致车辆运行费用增加。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县农产品质量安全监督检测站 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
921275 |
一、工资福利支出 |
820875 |
|
一般公共预算 |
921275 |
二、商品和服务支出 |
100400 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
|
|
二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他资本性支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、其他支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
921275 |
本年支出合计 |
921275 |
|
2018年预算单位人员情况表（在编在职）
|
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单位名称：佛冈县农产品质量监督检测站 |
|||||
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项目 |
财政拨款人数 |
||||
|
|
合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
|
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
5 |
5 |
|
|
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
|
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
1 |
1 |
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
|
|
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
4 |
4 |
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县农产品质量安全监督检测站 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
1 |
1 |
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2018年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县农产品质量安全监督检测站 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
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|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RN4379 |
骏逸牌DFL7180AA |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位支出明细表 |
||||||
|
单位名称：佛冈县农产品质量安全监督检测站 |
||||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
|||
|
|
|
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|
|
一、基本支出 |
|
|
871275 |
871275 |
|
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
800875 |
800875 |
|
|
|
1、工资 |
5 |
3934 |
236010 |
236010 |
|
|
|
2、奖金 |
|
|
|
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
5 |
3278 |
196662 |
196662 |
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
5 |
1082 |
64947 |
64947 |
|
|
|
7、住房改革补贴 |
5 |
1752 |
105146 |
105146 |
|
|
|
8、社会保障缴费 |
5 |
1310 |
78596 |
78596 |
|
|
|
9、医疗保险费 |
5 |
426 |
25544 |
25544 |
|
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
5 |
4000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
11、住房公积金 |
5 |
733 |
43970 |
43970 |
|
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
1 |
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
70400 |
70400 |
|
|
|
1、基本公用经费 |
5 |
14080 |
70400 |
70400 |
|
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
5 |
4000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
|
|
|
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
4、离退休人员慰问金 |
|
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
50000 |
50000 |
|
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
50000 |
50000 |
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
921275 |
921275 |
|
|
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县农产品质量安全监督检测站
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
301 |
工资福利支出 |
820875 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25544 |
30101 |
基本工资 |
236010 |
|
2130104 |
事业运行 |
801761 |
30102 |
津贴补贴 |
145146 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
50000 |
30103 |
奖金 |
64947 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43970 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
196662 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78596 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25544 |
|
|
|
|
20112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
43970 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30000 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
100400 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
23600 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
800 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
5000 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
17700 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
5500 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
6000 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
10500 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
31300 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
921275 |
合计 |
|
921275 |
2018年年初预算专项明细表
|
制表：佛冈县农产品质量安全监督检测站 |
|
|
单位：元 |
|
||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
列入2018年年初预算 |
|||||||||
|
|
|
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||
|
|
|
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
|
|||||
|
06600 |
佛冈县农产品质量安全监督检测站 |
农产品质量安全 |
50000 |
- |
50000 |
- |
- |
|||||
|
|
佛冈县农产品质量安全监督检测站汇总 |
|
50000 |
- |
50000 |
- |
- |
|||||
粤公网安备 44182102000023号
