佛冈县工商业联合会2018年部门预算公开

2018年佛冈县工商业联合会部门预算情况说明

一、部门机构设置、职能。

佛冈县工商业联合会内设一个办公室负责运行统筹会内一切大小事务。

职能：1、贯彻执行党的基本路线。在中国共产党的领导下，在政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2、协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代建设的服务活动，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、引导教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任。

4、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

5、为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、资讯等服务。

6、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

8、增进与香港、澳门特区、台港地区和世界各国工商社团、工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展。协助引进资金、技术、人才。

9、协助非公有制企业人员专门技术资格（称职）评定工作；为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

10、经政府委托或批准，参与某些具体经济活动。

11、承办政府和有关部门委托事项。

二、人员构成情况

佛冈县工商业联合会行政编制（2）名，后勤购买服务人员数（2）名。全局共有人员（4）人，其中包括行政编制人员（2）人，后勤购买服务人员数（2）人，后勤空编和政府购买服务人员（0）人，离退休人员（0）人。2017年期间，行政在职调入（出）（0）人，退休（4）人，对比上年总人数增（减）少（1）人。

三、收支预算说明

（一）收入预算总体说明

2018年收入预算（827,718）元，其中：一般公共预算拨款（827,718）元，基金预算拨款（0）元，事业收入（0）元，其他收入（0）元。2018年收入预算较2017年预算减少（113，132）元。其中：一般公共预算减少（113,132）元。

（二）支出预算总体说明

2018年支出预算（827,718）元，其中：其中：基本支出（777,718）元，占预算拨款支出的（93.96）%；项目支出（50,000）元，占预算拨款支出的（6）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算减少（113,132）元，其中：基本支出减少（113，132）元，项目支出减少（0）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11号）要求，我局项目支出按不低于5%的幅度压减。（具体说明增减变动原因）

四、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（28,000）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（25，882）元；公务接待费支出预算（2，118）元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（0）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（0）元，公务接待费支出预算减少（0）元。“三公”经费支出预算减少的原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是我局车辆使用年限较长，车况普遍较差，同时受人工成本及物价上涨因素的影响，公务用车运行维护支出预算增加，本年度我局无公务用车购置预算。（说明增减变动原因）

2017年预算单位基本情况表

单位名称	佛冈县工商业联合会	单位代码	09200
定编文号	佛机编〔1997〕46号	单位性质	参（依）照公务员管理单位
单位职能	1.贯彻执行党的基本路线。在中国共产党的领导下，在政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。 2.协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。 3.引导教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任。 4.维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。 5.为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、资讯等服务。 6.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。 7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。 8.增进与香港、澳门特区、台港地区和世界各国工商社团、工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展。协助引进资金、技术、人才。 9.协助非公有制企业人员专门技术资格（职称）评定工作；为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。 10.经政府委托或批准，参与某些具体经济活动。 11.承办政府和有关部门委托事项。
机构设置	内设办公室

2018年预算单位收支预算总表

单位名称：佛冈县工商业联合会单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、预算拨款	827718	一、工资福利支出	633204
一般公共预算	827718	二、商品和服务支出	90800
基金预算		三、对个人和家庭补助支出	103714
二、预算外收入		四、基本建设支出
三、事业收入（不含预算外收入）		五、其他资本性支出
四、事业单位经营收入		六、其他支出
五、其他收入
本年收入合计	827718	本年支出合计	827718

2018年预算单位人员情况表（在编在职）
单位名称：佛冈县工商业联合会
项目		财政拨款人数
项目		合计	编制内人员	原供给渠道工勤人员数	离退休人员
行政单位	事业单位（学校）	7	2	1	4
正处级	五级职员（正处）
副处级	六级职员（副处）	2	1		1
正科级	七级职员（正科）	2	1		1
副科级	八级职员（副科）	2			2
科员	九级职员（科员）
办事员	十级职员（办事员）
高级工	教授级
中级工	副高级	1		1
初级工	中级
普工	助理级
其他	员级
	技师
	高级工
	中级工
	初级工
	普工
	其他

2018年预算单位人员情况表（临工）
单位名称：佛冈县工商业联合会
聘员	小计	政府购买服务	政府临聘人员	单位自行聘请	其中：与劳务公司签订合同人员
行政事业辅助类聘员	2	2
后勤服务类聘员	1			1

2018年预算单位车辆情况表
单位名称：佛冈县工商业联合会
序号	现有车辆
序号	车牌	型号	车牌	型号
1	粤R00970	别克
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2018年预算单位支出明细表

单位名称：佛冈县工商业联合会

项目名称

供养人数

人均月（年）标准

预算拨款

合计

一般公共预算

基金预算

一、基本支出

777718

（一）、在职人员经费

621204

1、工资

4504

162152

2、奖金

574

20678

3、地方性岗位津贴

3479

125244

4、特殊岗位津贴

5、绩效工资

6、效能绩效考核奖

1220

43922

7、住房改革补贴

2061

74213

8、社会保障缴费

1493

53763

9、医疗保险费

485

17473

10、新增在职人员节日补贴

4000

12000

11、住房公积金

1304

46959

12、后勤空编

13、社会购买服务

30000

60000

14、其他人员经费

4800

（二）、公用经费

52800

1、基本公用经费

17600

52800

2、其他公用经费

其中：1、单位负担公务交通补贴

483

17400

2、单位负担在职节日补助

4000

12000

（三）、离退休人员经费

103714

1、离退休费用

2、离退休人员生活补贴

3、离退休人员节日补贴

8000

32000

4、离退休人员慰问金

443

21257

5、离退休住房改革补贴

889

42657

6、遗属补助

650

7800

7、其他对个人和家庭补助

二、项目支出

50000

1、普惠性专项支出

2、项目性专项支出

3、经费类专项支出

50000

合计

827718

2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）

单位名称：佛冈县工商业联合会

功能分类科目			经济分类科目
代码	名称	金额	代码	名称	金额
2012801	行政运行	659572	301	工资福利支出	633204
2080501	归口管理的行政单位离退休	95917	30101	基本工资	162152
2080801	死亡抚恤	7800	30102	津贴补贴	228257
2101101	行政单位医疗	17473	30103	奖金	64600
2210201	住房公积金	46959	30106	伙食补助费
			30107	绩效工资
			30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53763
			30110	职工基本医疗保险缴费	17473
			20112	其他社会保障缴费
			30113	住房公积金	46959
			30199	其他工资福利支出	60000
			302	商品和服务支出	90800
			30201	办公费	20000
			30202	印刷费
			30203	咨询费
			30204	手续费
			30205	水费
			30206	电费
			30207	邮电费
			30209	物业管理费
			30211	差旅费
			30212	因公出国（境）费用
			30213	维修（护）费
			30214	租赁费
			30215	会议费
			30216	培训费
			30217	公务接待费	2118
			30218	专用材料费
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费	25400
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费	25882
			30239	其他交通费用	17400
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			303	对个人和家庭的补助	103714
			30301	离休费
			30302	退休费	95914
			30304	抚恤金
			30305	生活补助	7800
			30306	救济费
			30307	医疗费补助
			30308	助学金
			30309	奖励金
			30310	个人农业生产补贴
			30399	其他对个人和家庭的补助
			309	资本性支出(基本建设)
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31002	办公设备购置
			31005	基础设施建设
			31007	信息网络及软件购置更新
			399	其他支出
			39999	其他支出
合计		827718	合计		827718

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