一、部门机构设置、职能。
佛冈县总工会是正科级行政单位，内设1个办公室。佛冈县总工会工会4项基本职能：1、 参与职能代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。2、维护职能维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。3、建设职能在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。4、教育职能工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。
二、人员构成情况
佛冈县总工会纳入部门预算的财政供养人员共13人，其中在职(4)人，离退休人员（9）人。后勤空编（0）人，向社会购买服务人员（0）人。2017年期间，行政在职调入（出）（0）人，退休（0）人，对比上年总人数增（减）少（0）人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算（1127305）元，其中：一般公共预算拨款（1127305）元，基金预算拨款（0）元，事业收入（0）元，其他收入（0）元。2018年收入预算较2017年预算减少（190650）元。其中：一般公共预算减少（190650）元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算（1127305）元，其中：其中：基本支出（1097305）元，占预算拨款支出的（97.34）%；项目支出（30000）元，占预算拨款支出的（2.66）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算减少（190650）元，其中：基本支出减少（160650）元，项目支出减少（30000）元。基本支出减少原因主要是政策性调资、退休人员工资在社保基金发放，不在本单位发放。项目支出减少的原因主要是2017年60000万，包含追加2016年退管会30000元。（具体说明增减变动原因）
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（27289）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（20000）元；公务接待费支出预算（7289）元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（0）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（0）元，公务接待费支出预算减少（0）元。我单位根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；我单位车辆使用年限较长，车况较差，同时受人工成本及物价上涨因素的影响，公务用车运行维护支出与去年保持预算，本年度我单位无公务用车购置预算。（说明增减变动原因）
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县总工会 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
1127305 |
一、工资福利支出 |
745057 |
|
一般公共预算 |
1127305 |
二、商品和服务支出 |
84400 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
297848 |
|
二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他资本性支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、其他支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1127305 |
本年支出合计 |
1127305 |
|
2018年预算单位人员情况表（在编在职）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县总工会 |
|||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
||||
|
合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
11 |
4 |
|
7 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
1 |
1 |
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
2 |
|
|
2 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
6 |
3 |
|
3 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
1 |
|
|
1 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
1 |
|
|
1 |
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县总工会 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
|
|
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2018年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县总工会 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RM1448 |
金杯SY6471CZ |
|
|
|
2 |
粤RL0612 |
摩托车 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位支出明细表 |
|||||
|
单位名称：佛冈县总工会 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
1097305 |
1097305 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
729057 |
729057 |
|
|
1、工资 |
4 |
4118 |
197680 |
197680 |
|
|
2、奖金 |
4 |
576 |
27663 |
27663 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
4 |
3486 |
167334 |
167334 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
4 |
1224 |
58742 |
58742 |
|
|
7、住房改革补贴 |
4 |
2066 |
99166 |
99166 |
|
|
8、社会保障缴费 |
4 |
1498 |
71923 |
71923 |
|
|
9、医疗保险费 |
4 |
487 |
23375 |
23375 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
4 |
4000 |
16000 |
16000 |
|
|
11、住房公积金 |
4 |
1299 |
62374 |
62374 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
4800 |
4800 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
70400 |
70400 |
|
|
1、基本公用经费 |
4 |
17600 |
70400 |
70400 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
4 |
413 |
19800 |
19800 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
4 |
4000 |
16000 |
16000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
297848 |
297848 |
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补贴 |
7 |
8000 |
56000 |
56000 |
|
|
4、离退休人员慰问金 |
7 |
402 |
33794 |
33794 |
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
7 |
807 |
67814 |
67814 |
|
|
6、遗属补助 |
1 |
500 |
6000 |
6000 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
134240 |
134240 |
|
|
二、项目支出 |
|
|
30000 |
30000 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
30000 |
30000 |
|
|
合 计 |
|
|
1127305 |
1127305 |
|
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县总工会
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2012901 |
行政运行 |
743708 |
301 |
工资福利支出 |
745057 |
|
2080501 |
归口管理胡行政单位离退休 |
291848 |
30101 |
基本工资 |
197680 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6000 |
30102 |
津贴补贴 |
303300 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23375 |
30103 |
奖金 |
86405 |
|
2210201 |
住房公积金 |
62374 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71923 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23375 |
|
|
|
|
20112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
62374 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
84400 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
27311 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
7289 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20000 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
29800 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
297848 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
MERGEFIELD 离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
291848 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
6000 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
1127305 |
合计 |
|
1127305 |
|
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县总工会
2018年年初预算专项明细表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制表：佛冈县总工会 |
|
|
单位：元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
列入2018年年初预算 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03100 |
县总工会（本局） |
退管会经费 |
30000 |
|
|
30000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
县总工会（本局）汇总 |
|
30000 |
|
|
30000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粤公网安备 44182102000023号
