一、部门机构设置、职能。
中共佛冈县委组织部是正科级行政单位，内设5个业务组室，分别是办公室（干部监督组）、组织组（调研室、党联办）、干部组、人才与培训组、老干组。在县委组织部增设“两新”党工委办公室，负责县“两新”组织党工委的日常工作。中共佛冈县委组织部主要职能： 1、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调各级党组织做好党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。 2、考察各镇和县直各部门以及其他列入县管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责办理县委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续：指导领导班子的思想作风建设；负责各镇和县直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流、安置事宜。3、研究制订干部队伍建设的政策；综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部工作。4、宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度。负责全县组织部门信息管理系统建设。按市委要求负责有关领导干部信息采集和上报工作。5、检查、督促组织和干部工作，及时向县委反映重要情况、提出建议；监督镇和县直单位党政领导干部和干部选拔任用。对镇和县直单位党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。6、协调指导全县人才工作和人才队伍建设，负责人才工作情况综合调查研究，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见、建议；协调统筹有关部门搞好人才工作和人才队伍建设的宏观规划和政策制定，监督检查各镇、各部门贯彻执行中央和省、市县有关人才政策法规情况。7、做好年轻干部挂职的选拔工作；负责挂职干部、援藏援疆干部的选拔、管理和服务工作；优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部的培养及选拔工作；选调生的选拔及管理工作。8、制订全县干部教育工作政策、培训规划；协调、指导、检查镇和县直干部培训工作；完善和落实干部培训工作制度及具体措施，负责上级举办的干部培训班学员的选调工作。9、检查、指导、协调知识分子工作；参与制订知识分子政策并检查落实情况；负责县管优秀专家和拔尖人才的选拔和管。10、研究拟定我县老干部工作的规定；协同有关单位落实老干部的政治待遇和生活待遇；协同有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导有关单位做好老干部的丧事处理工作；负责办理全县离休干部的离休手续、副科级以上退休干部的退休审批和办理退休手续；指导各镇和县直单位老干部工作；负责老干部信息、统计和来信来访工作。负责对县离休干部和退休干部的管理，加强调查研究和宏观指导，掌握政策、组织协调、检查督促。承办县委和市委组织部、老干部局交办的有关事项。
二、人员构成情况
中共佛冈县委组织部行政编制18名，政府购买服务人员1 人，离退休人员11人。2017年期间，行政在职调入4人，调出2人，对比上年总人数增加2人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算18588408元，其中：一般公共预算拨款18588408元。2018年收入预算较2017年预算增加5804455元。其中：一般公共预算增加5804455元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算18588408元，其中：基本支出5380408元，占预算拨款支出的28.94%；项目支出13208000元，占预算拨款支出的71.06%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加5804455元，其中：基本支出增加2266455元，项目支出增加3358000元。基本支出增加原因主要是政策性调资、在职人数增加等支出。项目支出增加的原因主要是政策性调资、村（社区）干部岗位补贴、农村基层组织办公经费及党建经费等支出。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为32968元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算48163元；公务接待费支出预算32968元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少56869元，其中因公出国（境）支出预算减少0元，公务用车购置及运行维护支出预算增加3163元，公务接待费支出预算减少60000元。“三公”经费支出预算减少的原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是我部车辆使用年限较长，受人工成本及物价上涨因素的影响，公务用车运行维护支出预算增加，本年度我部无公务用车购置预算。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：中国共产党佛冈县委员会组织部
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
18,588,408 |
一、工资福利支出 |
6,784,436 |
|
一般公共预算 |
18,588,408 |
二、商品和服务支出 |
7,289,200 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
4,514,772 |
|
二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他资本性支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、其他支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
18,588,408 |
本年支出合计 |
18,588,408 |
|
2018年预算单位人员情况表（在编在职） |
|||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会组织部 |
|||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
||||
|
合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
28 |
17 |
|
11 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
6 |
1 |
|
5 |
|
正科级 |
七级职员（正科） |
6 |
3 |
|
3 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
7 |
5 |
|
2 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
9 |
8 |
|
1 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会组织部 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
1 |
1 |
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2018年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会组织部 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RN5286 |
奥德赛HG6480BB |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会组织部 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
5,380,408 |
5,380,408 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
2,659,352 |
2,659,352 |
|
|
1、工资 |
17 |
3,150 |
642,689 |
642,689 |
|
|
2、奖金 |
17 |
492 |
100,453 |
100,453 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
17 |
3,203 |
653,400 |
653,400 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
17 |
1,060 |
216,283 |
216,283 |
|
|
7、住房改革补贴 |
17 |
1,796 |
366,419 |
366,419 |
|
|
8、社会保障缴费 |
17 |
1,280 |
261,178 |
261,178 |
|
|
9、医疗保险费 |
17 |
416 |
84,883 |
84,883 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
17 |
4,000 |
68,000 |
68,000 |
|
|
11、住房公积金 |
17 |
1,134 |
231,247 |
231,247 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
1 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
4,800 |
4,800 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
299,200 |
299,200 |
|
|
1、基本公用经费 |
17 |
17,600 |
299,200 |
299,200 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
17 |
390 |
79,650 |
79,650 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
17 |
4,000 |
68,000 |
68,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
2,421,856 |
2,421,856 |
|
|
1、离退休费用 |
1 |
3,384 |
40,602 |
40,602 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
1 |
4,934 |
59,208 |
59,208 |
|
|
3、离退休人员节日补贴 |
11 |
8,000 |
88,000 |
88,000 |
|
|
4、离退休人员慰问金 |
11 |
511 |
67,446 |
67,446 |
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
11 |
980 |
129,304 |
129,304 |
|
|
6、遗属补助 |
8 |
541 |
51,900 |
51,900 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
1,985,396 |
1,985,396 |
|
|
二、项目支出 |
|
|
13,208,000 |
13,208,000 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
180,000 |
180,000 |
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
13,028,000 |
13,028,000 |
|
|
合 计 |
|
|
18,588,408 |
18,588,408 |
|
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 中国共产党佛冈县委员会组织部
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
251,000 |
301 |
工资福利支出 |
6,784,436 |
|
2013201 |
行政运行 |
8,462,422 |
30101 |
基本工资 |
689,773 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
7,137,000 |
30102 |
津贴补贴 |
5,170,619 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
387,524 |
30103 |
奖金 |
316,736 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,979,432 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
51,900 |
30107 |
绩效工资 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
87,883 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
261,178 |
|
2210201 |
住房公积金 |
231,247 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
84,883 |
|
|
|
|
20112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
231,247 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30,000 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7,289,200 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
26,400 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
44,019 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
32,968 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
48,163 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
79,650 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7,058,000 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,514,772 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
99,810 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
2,220,062 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
51,900 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
183,000 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,960,000 |
|
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
18,588,408 |
合计 |
|
18,588,408 |
2018年年初预算专项明细表
|
制表：中国共产党佛冈县委员会组织部 |
|
|
单位：元 |
|
||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
列入2018年年初预算 |
|||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
|||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
|||||||
|
08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
正常离任村干部补助 |
1,700,000 |
- |
- |
1,700,000 |
- |
|||
|
08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
村（社区）干部岗位补贴及村（社区）党组织书记通讯费 |
4,010,000 |
- |
- |
4,010,000 |
- |
|||
|
08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
农村基层组织办公经费 |
2,340,000 |
- |
- |
2,340,000 |
- |
|||
|
08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
村级党建工作经费 |
2,050,000 |
- |
- |
2,050,000 |
- |
|||
|
08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
“两新”组织党建工作经费 |
650,000 |
- |
- |
650,000 |
- |
|||
|
08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
镇党员服务中心经费 |
180,000 |
- |
- |
180,000 |
- |
|||
|
08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
书记项目工作经费 |
800,000 |
- |
- |
800,000 |
- |
|||
|
08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
县委基层办、远程办等临时办公室办公经费 |
600,000 |
- |
- |
600,000 |
- |
|||
|
08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
佛冈县第五批拔尖人才 |
200,000 |
- |
- |
200,000 |
- |
|||
|
08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
离退休干部党组织工作经费 |
67,000 |
- |
- |
67,000 |
- |
|||
|
08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
老干部书画摄影比赛活动 |
20,000 |
- |
- |
20,000 |
- |
|||
|
08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
县画眉比斗赛活动 |
6,000 |
- |
- |
6,000 |
- |
|||
|
08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
老人节活动经费 |
70,000 |
- |
- |
70,000 |
- |
|||
|
08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
副处级以上退休干部订阅《秋光》款 |
25,000 |
- |
- |
25,000 |
- |
|||
|
08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
老干部大学运作经费 |
50,000 |
- |
- |
50,000 |
- |
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08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
副处级以上离退休干部健康检查费 |
80,000 |
- |
- |
80,000 |
- |
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08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
农村60岁以上老党员参加城乡居民医疗保险 |
180,000 |
- |
- |
180,000 |
- |
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08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
特需费 |
120,000 |
120,000 |
- |
- |
- |
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08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
退休干部各项活动经费 |
30,000 |
30,000 |
- |
- |
- |
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08900 |
中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） |
破产转制企业退休干部管理费 |
30,000 |
30,000 |
- |
- |
- |
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中国共产党佛冈县委员会组织部（本局） 汇总 |
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13,208,000 |
180,000 |
- |
13,028,000 |
- |
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粤公网安备 44182102000023号
