2018年佛冈县文化馆部门预算情况说明
一、部门机构设置、职能。
佛冈县文化馆是公益一类事业单位，职能是文化宣传，文艺活动组织，相关培训，文化交流，民族民间文化艺术遗产收集、整理与保护。
二、人员构成情况
佛冈县文化馆事业编制（12）名，全单位共有人员（9）人，其中包括事业编制人员（9）人，离退休人员（11）人。2017年期间，在职调入（出）（0）人，退休（0）人，对比上年总人数增（减）少（0）人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算（1616064）元，其中：一般公共预算拨款（1616064）元，基金预算拨款（0）元，事业收入（0）元，其他收入（0）元。2018年收入预算较2017年预算减少（33066）元。其中：一般公共预算减少（33066）元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算（1616064）元，其中：其中：基本支出（1616064）元，占预算拨款支出的（100）%；项目支出（0）元，占预算拨款支出的（0）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算减少（33066）元，其中：基本支出减少（33066）元，项目支出减少（0）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11号）要求，我单位项目支出按不低于5%的幅度压减。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（13200）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（）元；公务接待费支出预算（13200）元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（0）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（0）元，公务接待费支出预算减少（0）元。“三公”经费支出预算减少的原因是我单位根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称： 佛冈县文化馆 单位：元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、预算拨款 |
1,616,064 |
一、工资福利支出 |
1,304,222 |
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一般公共预算 |
1,616,064 |
二、商品和服务支出 |
90,720 |
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基金预算 |
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三、对个人和家庭补助支出 |
221,122 |
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二、预算外收入 |
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四、基本建设支出 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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五、其他资本性支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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六、其他支出 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
1,616,064 |
本年支出合计 |
1,616,064 |
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2018年预算单位人员情况表（在编在职）
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单位名称：佛冈县文化馆 |
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项目 |
财政拨款人数 |
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合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
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行政单位 |
事业单位（学校） |
20 |
9 |
|
11 |
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正处级 |
五级职员（正处） |
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副处级 |
六级职员（副处） |
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正科级 |
七级职员（正科） |
1 |
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|
1 |
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副科级 |
八级职员（副科） |
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科 员 |
九级职员（科员） |
6 |
4 |
|
2 |
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办事员 |
十级职员（办事员） |
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高级工 |
教授级 |
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中级工 |
副高级 |
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|
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初级工 |
中级 |
1 |
1 |
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普 工 |
助理级 |
8 |
4 |
|
4 |
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其他 |
员 级 |
|
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技 师 |
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高级工 |
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中级工 |
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|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
4 |
|
|
4 |
|
|
其他 |
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2018年预算单位人员情况表（临工）
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单位名称：佛冈县文化馆 |
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聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
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行政事业辅助类聘员 |
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后勤服务类聘员 |
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2018年预算单位车辆情况表
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单位名称： 佛冈县文化馆 |
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序号 |
现有车辆 |
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车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
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1 |
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2018年预算单位支出明细表 |
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单位名称： 佛冈县文化馆 |
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项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
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合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
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一、基本支出 |
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1,616,064 |
1,616,064 |
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（一）、在职人员经费 |
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1,268,222 |
1,268,222 |
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1、工资 |
9 |
3,335 |
360,208 |
360,208 |
|
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2、奖金 |
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3、地方性岗位津贴 |
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4、特殊岗位津贴 |
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5、绩效工资 |
9 |
2,870 |
309,996 |
309,996 |
|
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6、效能绩效考核奖 |
9 |
951 |
102,690 |
102,690 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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7、住房改革补贴 |
9 |
1,544 |
166,774 |
166,774 |
|
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8、社会保障缴费 |
9 |
1,134 |
122,520 |
122,520 |
|
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9、医疗保险费 |
9 |
928 |
100,268 |
100,268 |
|
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10、新增在职人员节日补贴 |
9 |
4,000 |
36,000 |
36,000 |
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11、住房公积金 |
9 |
646 |
69,766 |
69,766 |
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12、后勤空编 |
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13、社会购买服务 |
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14、其他人员经费 |
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（二）、公用经费 |
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126,720 |
126,720 |
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1、基本公用经费 |
9 |
14,080 |
126,720 |
126,720 |
|
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2、其他公用经费 |
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其中：1、单位负担公务交通补贴 |
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2、单位负担在职节日补助 |
9 |
4,000 |
36,000 |
36,000 |
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（三）、离退休人员经费 |
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221,122 |
221,122 |
|
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1、离退休费用 |
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2、离退休人员生活补贴 |
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3、离退休人员节日补贴 |
11 |
8,000 |
88,000 |
88,000 |
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4、离退休人员慰问金 |
11 |
328 |
43,278 |
43,278 |
|
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5、离退休住房改革补贴 |
11 |
658 |
86,844 |
86,844 |
|
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6、遗属补助 |
1 |
250 |
3,000 |
3,000 |
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7、其他对个人和家庭补助 |
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二、项目支出 |
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1、普惠性专项支出 |
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2、项目性专项支出 |
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3、经费类专项支出 |
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合 计 |
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1,616,064 |
1,616,064 |
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2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县文化馆
2018年年初预算专项明细表 |
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制表：佛冈县文化馆 |
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单位：元 |
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单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
列入2018年年初预算 |
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公共预算 |
基金预算 |
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小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
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2018年“三公”经费预算表 |
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单位名称：佛冈县文化馆 |
单位：元 |
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项 目 |
预算数 |
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“三公”经费合计 |
13200 |
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其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
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（二）公务接待费支出 |
13200 |
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（三）公务用车购置及运行维护支出 |
0 |
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1、公务用车购置费 |
0 |
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2、公务用车运行维护费 |
0 |
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注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
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粤公网安备 44182102000023号
