佛冈县史志办公室部门预算情况说明
一、部门机构设置和职能
佛冈县史志办公室是参照公务员管理公益一类事业单位，正科级，内设党史股和综合股2个股室。佛冈县史志办公室主要职能：1.贯彻执行中央、国务院、省、市有关党史、方志工作的指示，拟定县地方党史、县地方志、地方综合年鉴工作规划和编纂方案，存真求实地做好《佛冈县志》《佛冈年鉴》《中国共产党佛冈县历史》和地方志文献、党史资料的征集、整理、研究、编纂、出版工作，组织地方志资料年报工作，组织整理旧志，推动地方志、党史理论研究及对外交流；编写本县历史大事记。2.组织保护、开发、利用地方党史、地方志、地方综合年鉴资源，为县委、县政府中心工作和全县经济社会发展服务。3.正确总结党的历史经验，引导全县广大党员、干部群众学史用史、读志用志，并通过电台、电视台、报刊、网络等媒体宣传史志知识和党的优良传统，进行爱国主义教育。4.有计划地组织、指导、督促、检查编修部门志、镇志、村志、山水志、厂矿企业志等，并做好审验工作。5.加强政治理论和业务知识培训，提高全县地方志、党史专职干部、编纂人员和史志信息联络员的素质。6.规划与组织实施全县史志信息化建设，负责县情信息库建设和管理。7.承办县委、县政府及省委党史研究室、省政府地方志办公室和市史志办公室交办的其他事项。
二、人员构成情况
佛冈县史志办公室行政编制5名，政府购买服务人员数10名。全办共有人员19人，其中包括行政编制人员5人，政府购买服务人员数10人，离退休人员4人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算1553014元，为一般公共预算拨款。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算1553014元，其中：基本支出1343014元，占预算拨款支出的86.48%;项目支出210000元，占预算拨款支出的13.52%（支出明细详见附表）。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为42600元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护支出预算34000元，公务接待费支出预算8600元。公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是我办车辆使用年限较长，达13年车龄，特别是在2016年和2017年因县自然村落历史人文普查工作，经常要到各镇各村普查调研，车况较差而要进行大修，同时受人工成本及物价上涨因素的影响，公务用车维护支出预算增加，本年度我办无公务用车购置预算。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县史志办公室
|
收入 |
支出 |
|
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、预算拨款 |
1,553,014 |
一、工资福利支出 |
1,072,677 |
|
|
一般公共预算 |
1,553,014 |
二、商品和服务支出 |
264,400 |
|
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
215,937 |
|
|
二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
|
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|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他资本性支出 |
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四、事业单位经营收入 |
|
六、其他支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
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本年收入合计 |
1,553,014 |
本年支出合计 |
1,553,014 |
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2018年预算单位人员情况表（在编在职） |
|
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单位名称：佛冈县史志办公室 |
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项目 |
财政拨款人数 |
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合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
|
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|
行政单位 |
事业单位（学校） |
8 |
4 |
|
4 |
|
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|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
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|
副处级 |
六级职员（副处） |
3 |
1 |
|
2 |
|
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|
正科级 |
七级职员（正科） |
3 |
1 |
|
2 |
|
||||||||||||||||
|
副科级 |
八级职员（副科） |
2 |
2 |
|
|
|
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|
科 员 |
九级职员（科员） |
|
|
|
|
|
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|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
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|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
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|
中级工 |
副高级 |
|
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初级工 |
中级 |
|
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|
普 工 |
助理级 |
|
|
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其他 |
员 级 |
|
|
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|
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|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
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|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
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|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
普 工 |
|
|
|
|
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|
|
其他 |
|
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|
2018年预算单位人员情况表（临工）
|
|
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|
单位名称：佛冈县史志办公室 |
|
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|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
|
其中：与劳务公司签订合同人员 |
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|
行政事业辅助类聘员 |
10 |
10 |
|
|
|
|
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|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
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|
2018年预算单位车辆情况表
|
|
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|
单位名称：佛冈县史志办公室 |
|
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|
序号 |
现有车辆 |
|
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|
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
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|
1 |
粤RN2848 |
别克SGM6515GL8 |
|
|
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|
2 |
|
|
|
|
|
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|
3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
7 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
8 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
9 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
10 |
|
|
|
|
|
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|
2018年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：佛冈县史志办公室 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
1,343,014 |
1,343,014 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
1,053,627 |
1,053,627 |
|
|
1、工资 |
4 |
4,521 |
216,989 |
216,989 |
|
|
2、奖金 |
4 |
583 |
27,996 |
27,996 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
4 |
3,597 |
172,674 |
172,674 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
4 |
1,237 |
59,391 |
59,391 |
|
|
7、住房改革补贴 |
4 |
2,091 |
100,375 |
100,375 |
|
|
8、社会保障缴费 |
4 |
1,516 |
72,788 |
72,788 |
|
|
9、医疗保险费 |
4 |
493 |
23,656 |
23,656 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
4 |
4,000 |
16,000 |
16,000 |
|
|
11、住房公积金 |
4 |
1,328 |
63,758 |
63,758 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
10 |
30,000 |
300,000 |
300,000 |
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
70,400 |
70,400 |
|
|
1、基本公用经费 |
4 |
17,600 |
70,400 |
70,400 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
4 |
538 |
25,800 |
25,800 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
4 |
4,000 |
16,000 |
16,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
218,987 |
218,987 |
|
|
1、离退休费用 |
1 |
3,470 |
41,634 |
41,634 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
1 |
4,940 |
59,280 |
59,280 |
|
|
3、离退休人员节日补贴 |
4 |
8,000 |
32,000 |
32,000 |
|
|
4、离退休人员慰问金 |
4 |
576 |
27,646 |
27,646 |
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
4 |
1,029 |
49,377 |
49,377 |
|
|
6、遗属补助 |
1 |
500 |
6,000 |
6,000 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
3,050 |
3,050 |
|
|
二、项目支出 |
|
|
210,000 |
210,000 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
210,000 |
210,000 |
|
|
合 计 |
|
|
1,553,014 |
1,553,014 |
|
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县史志办公室
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
1,246,613 |
301 |
工资福利支出 |
1,072,677 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
212,987 |
30101 |
基本工资 |
220,039 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6,000 |
30102 |
津贴补贴 |
305,049 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23,656 |
30103 |
奖金 |
87,387 |
|
2210201 |
住房公积金 |
63,758 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72,788 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23,656 |
|
|
|
|
20112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
63,758 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
300,000 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
264,400 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
25,900 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2,700 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
41,000 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
8,600 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
126,400 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
34,000 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
25,800 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
215,937 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
100,914 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
109,023 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
6,000 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
1,553,014 |
合计 |
|
1,553,014 |
粤公网安备 44182102000023号
