2018年佛冈县文化广电新闻出版局部门预算情况说明
一、部门机构设置、职能。
佛冈县文化广电新闻出版局是正科级行政单位，内设综合办公室、市场股、执法大队。部门只能：（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、新闻出版、版权和体育工作的路线、方针、政策。拟定全县文化、广播电影、电视、体育、新闻出版和著作权方面的发展规划和年度计划，并组织实施。
（二）协调、指导文化艺术创作和文化艺术活动的开展；指导文物的管理、保护和发掘利用；协调组织图书馆标准化、网络化、现代化建设；组织协调文化遗产的管理和保护，组织实施非物质文化遗产保护等工作。
（三）把握舆论导向，依法制定广播电视地方性管理规章制度，并组织实施。负责对有线电视和卫星电视广播的收转传输工作实施管理，协调县内外之间的广播电视频率规划，指导广播电视宣传工作；对县广播电视台实施行业管理，指导和审查广播电视节目的制作和广播电视传播技术的科研与应用。
（四）负责全县出版物市场的指导和监督管理，履行著作权（包括计算机软件和音像制品著作权）管理职能，处理涉外著作权关系；负责办理图书、报纸、期刊、内部资料出版物、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件、光盘复制、印刷等行业的申办、审核发证、核验和监督管理工作。
（五）实施全民健身计划和管理竞技体育。协调指导群众体育活动的开展；制定全县业余训练项目总体布局，负责全县综合性运动会和各单项体育比赛的组织；负责我县承办的国内外体育比赛和参加全市综合性体育运动会及各单项体育比赛的组织协调。
（六）协调和指导全县文化市场管理和综合执法工作。
（七）协同有关部门做好全县大型文化、广播电视、新闻出版、体育设施建设的规划和管理。
（八）会同有关部门做好文化、广播电视、新闻出版和著作权以及体育的对外合作与交流。
（九）管理直属单位和行使对镇文化、广播电视、新闻出版、体育工作的业务指导。
（十）承办县委、县人民政府和省、市主管部门交办的其他事项。
二、人员构成情况
佛冈县文化广电新闻出版局行政编制（11）名，全局共有人员（20）人，其中包括行政编制人员（11）人，后勤购买服务人员数（1）人，政府购买服务人员（8）人，离退休人员（14）人。2017年期间，退休（1）人，对比上年总人数增（减）少（1）人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算（3626193）元，其中：一般公共预算拨款（3626193）元。2018年收入预算较2017年预算减少（197179）元。其中：一般公共预算减少（197179）元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算（3626193）元，其中：其中：基本支出（3475993）元，占预算拨款支出的（96）%；项目支出（150200）元，占预算拨款支出的（4）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算减少（197179）元，其中：基本支出减少（301379）元，项目支出增加（104200）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11号）要求，我局项目支出按不低于5%的幅度压减。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（119357）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（78820）元；公务接待费支出预算（40537）元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（0）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（0）元，公务接待费支出预算减少（0）元。“三公”经费支出预算减少的原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称： 佛冈县文化广电新闻出版局 单位：元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、预算拨款 |
3,626,193 |
一、工资福利支出 |
2,946,242 |
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一般公共预算 |
3,626,193 |
二、商品和服务支出 |
299,800 |
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基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
380,151 |
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二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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五、其他资本性支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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六、其他支出 |
|
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
3,626,193 |
本年支出合计 |
3,626,193 |
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2018年预算单位人员情况表（在编在职）
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单位名称： 佛冈县文化广电新闻出版局 |
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项目 |
财政拨款人数 |
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合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
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行政单位 |
事业单位（学校） |
25 |
11 |
|
14 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
4 |
|
|
4 |
|
正科级 |
七级职员（正科） |
5 |
3 |
|
2 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
11 |
5 |
|
6 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
5 |
3 |
|
2 |
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办事员 |
十级职员（办事员） |
|
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高级工 |
教授级 |
|
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中级工 |
副高级 |
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初级工 |
中级 |
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普 工 |
助理级 |
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其他 |
员 级 |
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技 师 |
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高级工 |
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|
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|
中级工 |
|
|
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|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
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|
|
|
其他 |
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2018年预算单位人员情况表（临工）
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单位名称： 佛冈县文化广电新闻出版局 |
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|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
9 |
8 |
|
1 |
|
|
后勤服务类聘员 |
1 |
1 |
|
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2018年预算单位车辆情况表
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|
单位名称： 佛冈县文化广电新闻出版局 |
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序号 |
现有车辆 |
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车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
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1 |
粤RWG659 |
北京现代BH6470MAY |
|
|
|
2 |
粤RN6678 |
羊城YC5045XXYC3S |
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|
|
3 |
粤RN2956 |
金杯SY6483N3 |
|
" |
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
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|
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10 |
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2018年预算单位支出明细表 |
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单位名称： 佛冈县文化广电新闻出版局 |
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项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
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合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
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一、基本支出 |
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|
3,475,993 |
3,475,993 |
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（一）、在职人员经费 |
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|
2,902,242 |
2,902,242 |
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|
1、工资 |
11 |
4,085 |
539,203 |
539,203 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2、奖金 |
11 |
543 |
71,688 |
71,688 |
|
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|
3、地方性岗位津贴 |
11 |
3,278 |
432,648 |
432,648 |
|
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4、特殊岗位津贴 |
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5、绩效工资 |
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6、效能绩效考核奖 |
11 |
1,159 |
152,992 |
152,992 |
|
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|
7、住房改革补贴 |
11 |
1,961 |
258,792 |
258,792 |
|
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8、社会保障缴费 |
11 |
1,412 |
186,389 |
186,389 |
|
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9、医疗保险费 |
11 |
459 |
60,576 |
60,576 |
|
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10、新增在职人员节日补贴 |
11 |
4,000 |
44,000 |
44,000 |
|
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|
11、住房公积金 |
11 |
1,241 |
163,828 |
163,828 |
|
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12、后勤空编 |
1 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
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13、社会购买服务 |
8 |
35,000 |
280,000 |
280,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14、其他人员经费 |
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682,126 |
682,126 |
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（二）、公用经费 |
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193,600 |
193,600 |
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1、基本公用经费 |
11 |
17,600 |
193,600 |
193,600 |
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2、其他公用经费 |
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其中：1、单位负担公务交通补贴 |
11 |
464 |
61,200 |
61,200 |
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2、单位负担在职节日补助 |
11 |
4,000 |
44,000 |
44,000 |
|
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（三）、离退休人员经费 |
|
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380,151 |
380,151 |
|
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1、离退休费用 |
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2、离退休人员生活补贴 |
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3、离退休人员节日补贴 |
14 |
8,000 |
112,000 |
112,000 |
|
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4、离退休人员慰问金 |
14 |
442 |
74,260 |
74,260 |
|
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5、离退休住房改革补贴 |
14 |
887 |
149,015 |
149,015 |
|
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6、遗属补助 |
3 |
500 |
18,000 |
18,000 |
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7、其他对个人和家庭补助 |
|
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26,876 |
26,876 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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二、项目支出 |
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150,200 |
150,200 |
|
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1、普惠性专项支出 |
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2、项目性专项支出 |
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3、经费类专项支出 |
|
|
150,200 |
150,200 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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合 计 |
|
|
3,626,193 |
3,626,193 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县文化广电新闻出版局
2018年年初预算专项明细表 |
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单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局 |
|
|
单位：元 |
|
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单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
列入2018年年初预算 |
|
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公共预算 |
基金预算 |
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|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
|
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|
09600 |
佛冈县文化广电新闻出版局
|
农村电影放映（2004场）
|
100,200 |
|
|
100,200 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09600 |
佛冈县文化广电新闻出版局
|
《潖江文艺》《佛冈文学》《佛冈文化》编辑出版费 |
50,000 |
|
|
50,000 |
|
|
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2018年“三公”经费预算表 |
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单位名称：佛冈县文化广电新闻出版局 |
单位：元 |
|
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项 目 |
预算数 |
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“三公”经费合计 |
119357 |
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其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
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（二）公务接待费支出 |
40537 |
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（三）公务用车购置及运行维护支出 |
78820 |
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1、公务用车购置费 |
0 |
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2、公务用车运行维护费 |
78820 |
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注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
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粤公网安备 44182102000023号
