一、部门机构设置、职能。
佛冈县广播电视台为县委宣传部管理的公益一类事业单位，同时接受县文化广电新闻出版局行业管理，正科级。内设7个正股级机构：办公室、财务室、总编室、新闻部、广播部、产业发展部、技术传播部。佛冈县广播电视台基本职能：（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，坚持正确舆论导向，做好广播电视新闻宣传工作。（二）贯彻执行广播电视行业法规，按规定完整转播中央、省、市广播电视节目；承担无线广播电视发射台节目接收、发射及设备的管理维护。（三）承担拟定并组织实施县广播电视事业发展规划，促进广播电视事业发展；承担广播电视节目的制作和播出。（四）大力发展新媒体业务，拓宽宣传阵地和宣传渠道。（五）加强全台广播电视队伍的建设；研究和推进广播电视系统内部管理体制改革。（六）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、人员构成情况
佛冈县广播电视台事业编制（36）名，政府购买服务（5）名。全台共有人员（62）人，其中包括事业编制（33）人、退休9人，政府购买服务（5）人,单位自行聘请（15）人。2017年期间，在职调入（1）人，调出（2）人，辞职（4）人，新吸收（5）人，对比上年总人数增（0）人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算（5，288，987）元，其中：一般公共预算拨款（5，288，987）元。2018年收入预算较2017年预算增加（1，058，422）元。其中：一般公共预算增加（1，058，422）元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算（5，288，987）元，其中：其中：基本支出（5，288，987）元， 2018年支出预算较2017年预算增加（1，058，422）元，其中：基本支出增加（1，058，422）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11号）要求，我台支出按不低于5%的幅度压减。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（41000）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（33000）元；公务接待费支出预算（8000）元。2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（3888）元，其中公务用车购置及运行维护支出预算减少（820）元。“三公”经费支出预算减少的原因是我台根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护支出预算减少的原因是我局减少车辆使用情况，本年度我台无公务用车购置预算。
|
2018年预算单位收支预算总表 |
|||
|
单位名称：佛冈县广播电视台(本局) |
|
单位:元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
5,288,987 |
一、工资福利支出 |
3,761,186.00 |
|
一般公共预算 |
5,288,987 |
二、商品和服务支出 |
464,640.00 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
1,063,161.00 |
|
二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
0 |
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他资本性支出 |
0 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、其他支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,288,987 |
本年支出合计 |
5,288,987 |
|
2018年预算单位人员情况表（在编在职） |
|||||||
|
单位名称： |
佛冈县广播电视台(本局) |
|
|
|
|
||
|
项目 |
财政拨款人数 |
||||||
|
合计 |
编制内人员 |
原供给渠道 |
离退休人员 |
||||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
42 |
33 |
0 |
9 |
||
|
正处级 |
五级职员（正处） |
0 |
0 |
|
0 |
||
|
副处级 |
六级职员（副处） |
0 |
0 |
|
0 |
||
|
正科级 |
七级职员（正科） |
2 |
2 |
|
0 |
||
|
副科级 |
八级职员（副科） |
7 |
5 |
|
2 |
||
|
科员 |
九级职员（科员） |
15 |
13 |
|
2 |
||
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
0 |
0 |
|
0 |
||
|
高级工 |
教授级 |
0 |
0 |
|
0 |
||
|
中级工 |
副高级 |
0 |
0 |
|
0 |
||
|
初级工 |
中级 |
0 |
0 |
|
0 |
||
|
普工 |
助理级 |
7 |
4 |
|
3 |
||
|
其他 |
员级 |
5 |
3 |
|
2 |
||
|
|
技师 |
0 |
0 |
|
0 |
||
|
|
高级工 |
2 |
2 |
|
0 |
||
|
|
中级工 |
3 |
3 |
|
0 |
||
|
|
初级工 |
1 |
1 |
|
0 |
||
|
|
普工 |
0 |
0 |
|
0 |
||
|
|
其他 |
0 |
0 |
|
0 |
||
|
2018年预算单位人员情况表（临工） |
||||||
|
单位名称： |
佛冈县广播电视台(本局) |
|
|
|
|
|
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请人员 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
|
行政事业辅助类聘员 |
17 |
5 |
0 |
12 |
无 |
|
|
后勤服务类聘员 |
3 |
0 |
0 |
3 |
无 |
|
|
2018年预算单位车辆情况表 |
|||
|
单位名称： |
佛冈县广播电视台(本局) |
|
|
|
序号 |
现有车辆 |
||
|
车牌 |
型号 |
||
|
1 |
粤RTV213 |
广汽丰田汉兰达GDM6480ADL |
|
|
2 |
粤RM8156 |
东风日产DFL7163VAK1 |
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
2018年预算单位支出明细表 |
|||
|
单位名称：佛冈县广播电视台(本局) |
|
单位:元 |
|
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
金额 |
|
一、基本支出 |
|
|
5,288,987 |
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
4,641,059 |
|
1、工资 |
33 |
3,492 |
1,382,920 |
|
2、奖金 |
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
|
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
5、绩效工资 |
33 |
2,800 |
1,108,992 |
|
6、效能绩效考核奖 |
33 |
965 |
382,133 |
|
7、住房改革补贴 |
33 |
1,567 |
620,367 |
|
8、社会保障缴费 |
33 |
1,153 |
456,710 |
|
9、医疗保险费 |
33 |
375 |
148,431 |
|
10、新增在职人员节日补贴 |
33 |
4,000 |
132,000 |
|
11、住房公积金 |
33 |
655 |
259,506 |
|
12、社会购买服务（后勤空编） |
5 |
2,500 |
150,000 |
|
13、其他人员经费 |
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
464,640 |
|
1、基本公用经费 |
33 |
14,080 |
464,640 |
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
33 |
|
- |
|
2、单位负担在职节日补贴 |
33 |
333 |
132,000 |
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
183,288 |
|
1、离退休费用 |
0 |
|
- |
|
2、离退休人员生活补贴 |
0 |
|
- |
|
3、离退休人员节日补贴 |
9 |
8,000 |
72,000 |
|
4、离退休人员慰问金 |
9 |
343 |
37,014 |
|
5、离退休人员住房改革补贴 |
9 |
688 |
74,274 |
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
- |
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
- |
|
2、项目性专项支出 |
|
|
- |
|
3、经费类专项支出 |
|
|
- |
|
合 计 |
|
|
5,288,987 |
|
2018年预算单位支出明细汇总表（按功能分类和经济分类） |
|||||
|
单位名称：佛冈县广播电视台(本局) |
|
|
|
单位:元 |
|
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2070404 |
广播 |
4,697,762 |
301 |
工资福利支出 |
4,773,059 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
183,288 |
30101 |
基本工资 |
1,382,920 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
148,431 |
30102 |
津贴补贴 |
884,367 |
|
2210201 |
住房公积金 |
259,506 |
30103 |
奖金 |
382,133 |
|
0 |
0 |
0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
456,710 |
|
0 |
0 |
0 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
148,431 |
|
0 |
0 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
1,108,992 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
259,506 |
|
0 |
0 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
150,000 |
|
0 |
0 |
0 |
302 |
商品和服务支出 |
332,640 |
|
0 |
0 |
0 |
30201 |
办公费 |
67,000 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
4,000 |
|
0 |
0 |
0 |
30205 |
水费 |
6,000 |
|
0 |
0 |
0 |
30206 |
电费 |
41,140 |
|
0 |
0 |
0 |
30207 |
邮电费 |
15,000 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
5,000 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
19,000 |
|
0 |
0 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
30,000 |
|
0 |
0 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
30216 |
培训费 |
8,500 |
|
0 |
0 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
8,000 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
36,000 |
|
0 |
0 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
33,000 |
|
0 |
0 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
60,000 |
|
0 |
0 |
0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
183,288 |
|
0 |
0 |
0 |
30301 |
离休费 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
30302 |
退休费 |
183,288.00 |
|
0 |
0 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
30305 |
生活补助 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
30307 |
医疗费 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
309 |
其他建设支出 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
310 |
其他资本性支出 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
5,288,987 |
合计 |
|
5,288,987 |
粤公网安备 44182102000023号
