2018年佛冈县放牛洞和山田水库管理所
预算情况说明
一、基本情况
放牛洞水库是我县唯一的中型水库,负责大坝、引水、溢洪道等水库工程、灌区干渠及附属设施的运行、维修和养护等日常管理工作;协助县三防办好水库防洪预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪调度工作,负责水库大坝工程的安全运行、检查观察和水库水文监测工作,建立健全安全工程技术档案;对涉及水库工程 安全的各项活动进行监督检查;参与水库工程管理范围和保护范内各类建设项目及水域开发利用规划的审查;依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为;承办主管部门交办的其他工程。
二、人员构成情况
佛冈县放牛洞和山田水库管理所事业编制（15）名，后勤购买服务人员数（4）名。全所共有人员（45）人，其中包括事业编制人员（15）人，后勤购买服务人员数（4）人,退休人员（26）人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算（2787399）元，其中：一般公共预算拨款（2787399）元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算（2787399）元，其中：其中：工资福利支出（20107157）元，商品和服务支出（151200）元，对个人和家庭补肋支出（529042）。
四、“三公”预算经费说明
1、2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（31000）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（25000）元；公务接待费支出预算（6000）元。
2、车辆情况：纳入部门预算统计的车辆共有0辆。
五、资金安排情况
2018年统筹安排一般公共预算2787399元，具体情况如下：
1、安排人员经费（包括工资、奖金、地方性岗位津贴、特殊岗位津贴、绩效工资、住房改革补贴、节日补贴、住房公积金、社会保障缴费、医疗保险费等）2047157元。（其中住房公积金县直行政单位和参（依）照公务员管理事业单位按工资、奖金、岗位补贴及节日补贴总额的12%标准计算，乡镇行政单位和参（依）照公务员管理事业单位、公益一类事业单位按工资、奖金、岗位补贴及节日补贴总额的8%标准计算）。
2、安排公用经费211200元，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、电话费、车辆经费、公务交通补贴、在职人员节日补贴、因公出国（境）经费、福利费、网络通信费、工会费以及补充其他经费不足等。分四档，均是按在职计算（不含离岗通养人员）：我单位分为四档公益一类事业单位，基本公用经费在职人平14080元/年。
3、安排对个人和家庭的补助（离退休人员经费），包括离退休人员和公益二类事业单位退休人员县财政负担的工资、生活补贴、节日补助、住房改革补贴、遗属补助等共529042元。由于从2018年起实施行政事业单位统一社保缴费，实施后部门预算单位退休人员工资在社保基金中解决。
4、项目支出共安排0元，其中：普惠性专项支出0元、项目性专项支出0元、经费类专项支出0元。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称： 佛冈县放牛洞和山田水库管理所 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
2787399 |
一、工资福利支出 |
2107157 |
|
一般公共预算 |
|
二、商品和服务支出 |
151200 |
|
基金预算 |
2787399 |
三、对个人和家庭补助支出 |
529043 |
|
二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他资本性支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、其他支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2787399 |
本年支出合计 |
2787399 |
|
2018年预算单位人员情况表（在编在职）
单位名称：佛冈县放牛洞和山田水库管理所 |
|||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
||||
|
合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
41 |
15 |
|
26 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
|
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
|
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
3 |
2 |
|
1 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
1 |
1 |
|
|
|
普 工 |
助理级 |
2 |
2 |
|
|
|
其他 |
员 级 |
1 |
1 |
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
25 |
5 |
|
20 |
|
|
中级工 |
8 |
4 |
|
4 |
|
|
初级工 |
1 |
|
|
1 |
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县放牛洞和山田水库管理所 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
4 |
4 |
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2018年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县放牛洞和山田水库管理所 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RD0285 |
江玲牌JX1033TSE4 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位支出明细表 |
|||||
|
单位名称：佛冈县放牛洞和山田水库管理所 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
2787399 |
2787399 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
2047157 |
2047157 |
|
|
1、工资 |
15 |
3257 |
586179 |
586179 |
|
|
2、奖金 |
|
|
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
15 |
2694 |
484929 |
484929 |
|
|
6、效能绩效考核奖 |
15 |
907 |
163184 |
163184 |
|
|
7、住房改革补贴 |
15 |
1474 |
265353 |
265353 |
|
|
8、社会保障缴费 |
15 |
1075 |
193579 |
193579 |
|
|
9、医疗保险费 |
15 |
350 |
62913 |
62913 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
15 |
4000 |
60000 |
60000 |
|
|
11、住房公积金 |
15 |
617 |
111020 |
111020 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
4 |
30000 |
120000 |
120000 |
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
211200 |
211200 |
|
|
1、基本公用经费 |
15 |
14080 |
211200 |
211200 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
15 |
4000 |
60000 |
60000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
529042 |
529042 |
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
26 |
8000 |
208000 |
208000 |
|
|
3、离退休人员节日补贴 |
26 |
342 |
106777 |
106777 |
|
|
4、离退休人员慰问金 |
26 |
687 |
214265 |
214265 |
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
|
|
|
|
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
2787399 |
2787399 |
|
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县放牛洞和山田水库管理所
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
529042 |
301 |
工资福利支出 |
2107157 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
62913 |
30101 |
基本工资 |
586179 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
2084424 |
30102 |
津贴补贴 |
385353 |
|
2210201 |
住房公积金 |
111020 |
30103 |
奖金 |
163184 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
484929 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
193579 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
62913 |
|
|
|
|
20112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
111020 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
120000 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
151200 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
24200 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
23000 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
6000 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25000 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
73000 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
529042 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
529042 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
2787399 |
合计 |
|
2787399 |
2018年年初预算专项明细表
|
制表：佛冈县放牛洞和山田水库管理所 |
|
|
单位：元 |
|
|||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
列入2018年年初预算 |
||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称:佛冈县放牛洞和山田水库管理所 |
单位：元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
31000 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务接待费支出 |
6000 |
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
|
|
1、公务用车购置费 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
25000 |
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
|
粤公网安备 44182102000023号
