2018年佛冈县环卫所部门预算

2018年佛冈县环卫所部门预算

一、部门机构设置、职能。

佛冈县环卫所是公益一类事业单位，内设4个业务股室，分别是办公室、财务股、环境卫生管理股、设备安全管理股。佛冈县环卫所主要职能：负责辖区（县城）内道路清扫保洁与辖区内生活垃圾的收集清运及终端处理，以及公厕管理、公厕改造和粪便清运工作;负责辖区内公厕及其他公共场所的蚊蝇消杀，提供有偿的除四害服务；负责县城卫生服务费征收、管理工作；承办县政府和县住房和城乡规划建设局交办的其他事项。

二、人员构成情况

 佛冈县环卫所事业编制112名，后勤服务类聘员228名。全所共有人员353人，其中包括在职职工43人、离退休人员82人、政府购买服务2人、政府临聘人员226人。2017年期间退休人员4人，对比上年总人数减少1人。

 三、收支预算说明

（一）、收入预算总体说明

2018年收入预算17,969,067.00元，其中：一般公共预算拨款12,719,067.00元，基金预算拨款5,250,000.00元。2018年收入预算较2017年预算增加3,733,336.00元。其中：一般公共预算拨款减少1,516,664.00元，基金预算拨款增加5,250,000.00元。

（二）、支出预算总体说明

2018年支出预算17,969,067.00元，其中：基本支出12,719,067.00元，占预算拨款支出的71%；项目支出5,250,000.00元，占预算拨款支出的29%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加3,733,336.00元，其中：基本支出减少1,516,664.00元，项目支出增加5,250,000.00元。基本支出减少原因主要是退休人员工资在社保基金中解决，不纳入部门预算。项目支出增加原因主要是将填埋场运营经费纳入基金预算，而2017年未纳入预算。

四、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为53,679.00元，其中：公务用车运行维护费支出预算49,079.00元;公务接待费支出预算4,600.00元。

 2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数增加3,930.00元，其中：公务用车运行维护费支出预算不变，仍为49,079.00元，公务接待费支出预算增加3,930.00元。“三公”经费支出预算增加的原因是2018年公务接待费支出预算是按单位上报数下达的，而2017年是按2016年1-9月实际发生数下达的。

/UploadFile/65/2018/2/20180228094136533653.docx