附件：
2018年佛冈县县城防洪工程管理所部门预算
一、部门机构设置、职能。
（一）部门职能
佛冈县县城防洪工程管理所是一类公益事业单位，二级预算管理，隶属县水务局。主要职责是：管理县城河道堤防工程，维护工程完整安全，规范河堤管理，组织、协调县城潖江段河道、河口滩涂等水域的建设和管理工程，承办主管部门交办的其他工作。
二、人员构成情况
佛冈县县城防洪工程管理所事业编制 4 名。全所共有人员 7 人，其中包括事业编制人员 4 人，政府临时聘用人员 3 人。2017年期间，事业在职调出 0 人，退休 0 人，调入 0 人，超编在职调出 0 人，退休 0 人，对比上年总人数减少 0 人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算 676797 元，其中：一般公共预算拨款 626797 元，基金预算拨款 50000 元，事业收入 0 元，其他收入 元。2018年收入预算较2017年预算增加 75964 元。其中：一般公共预算增加 25964 元，基金预算增加 50000 元
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算 676797 元，其中：基本支出 626797 元，占预算拨款支出的 93 %；项目支出 50000 元，占预算拨款支出的 7 %（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加 75964 元，其中：基本支出增加 75964 元，项目支出增加 0 元。基本支出增加原因主要是机关事业单位养老保险改革缴费、政策性调资等支出
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 0 元，其中：因公出国（境）支出预算0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 0 元；公务接待费支出预算 0 元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数增加 0 元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少) 0元，公务用车购置及运行维护支出预算增加 0 元，公务接待费支出预算减少 元。“三公”经费支出预算增加的原因是 ；公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县县城防洪工程管理所 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
626797 |
一、工资福利支出 |
586477 |
|
一般公共预算 |
626797 |
二、商品和服务支出 |
40320 |
|
基金预算 |
50000 |
三、对个人和家庭补助支出 |
|
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
50000 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
676797 |
本年支出合计 |
676797 |
|
2018年预算单位人员情况表（在编在职）
|
||||||
|
单位名称：佛冈县县城防洪工程管理所 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
4 |
4 |
|
|
|
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
|
|
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
|
|
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
1 |
1 |
|
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
1 |
1 |
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
2 |
2 |
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2018年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县县城防洪工程管理所 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
|
|
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
3 |
|
3 |
|
|
|
2018年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县县城防洪工程管理所 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：佛冈县县城防洪工程管理所 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
626797 |
626797 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
570477 |
570477 |
|
|
1、工资 |
4 |
3692 |
177236 |
177236 |
|
|
2、奖金 |
|
|
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
4 |
2931 |
140694 |
140694 |
|
|
6、效能绩效考核奖 |
4 |
1008 |
48361 |
48361 |
|
|
7、住房改革补贴 |
4 |
1634 |
78426 |
78426 |
|
|
8、社会保障缴费 |
4 |
1210 |
58081 |
58081 |
|
|
9、医疗保险费 |
4 |
393 |
18876 |
18876 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
4 |
4000 |
16000 |
16000 |
|
|
11、住房公积金 |
4 |
683 |
32803 |
32803 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
56320 |
56320 |
|
|
1、基本公用经费 |
4 |
14080 |
56320 |
56320 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
4 |
4000 |
16000 |
16000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
|
|
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补助 |
|
|
|
|
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
|
|
|
|
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
50000 |
|
50000 |
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
50000 |
|
50000 |
|
合 计 |
|
|
676797 |
626797 |
50000 |
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县县城防洪工程管理所
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18876 |
301 |
工资福利支出 |
586477 |
|
2130301 |
行政运行 |
575118 |
30101 |
基本工资 |
177236 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32803 |
30102 |
津贴补贴 |
110426 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
48361 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
140694 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58081 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18876 |
|
|
|
|
20112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
32803 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
40320 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
20120 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1200 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
18000 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1000 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
626797 |
合计 |
|
626797 |
|
2018年年初预算专项明细表 |
|||||||||||||
|
制表：佛冈县县城防洪工程管理所 |
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||||
|
01303 |
佛冈县县城防洪工程管理所 |
2017年县城防洪工程日常维护经费 |
50000 |
|
|
|
|
50000 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：佛冈县县城防洪工程管理所 |
单位：元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务接待费支出 |
|
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
|
|
1、公务用车购置费 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
|
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
|
粤公网安备 44182102000023号
