附件：
2018年佛冈县机电排灌管理站部门预算
一、部门机构设置、职能。
（一）部门职能
佛冈县机电排灌管理站是一类公益事业单位，二级预算管理，隶属县水务局。主要职责是：负责全县排灌站管理、机电排灌系统规划、建设和协调县机电排灌工程管理、维修养护、运行安全监督和排灌抗旱工作；组织全县机电排灌技术和业务骨干进行培训；承办主管部门交办的其他工作。
二、人员构成情况
佛冈县机电排灌管理站事业编制 3 名。全站共有人员 18 人，其中包括事业编制人员 3 人，退休人员15人，政府临时聘用人员 人。2017年期间，事业在职调出 0 人，退休 0 人，调入 0 人，超编在职调出 0 人，退休死亡减少 人，对比上年总人数减少 2 人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算 699113 元，其中：一般公共预算拨款 699113 元，基金预算拨款 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0 元。2018年收入预算较2017年预算减少 500831 元。其中：一般公共预算减少 500831 元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算 699113 元，其中：基本支出 699113 元，占预算拨款支出的 100 %；项目支出 0 元，占预算拨款支出的 0 %（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算减少 500831 元，其中：基本支出减少 500831 元，项目支出增加 0 元。基本支出减少原因主要是机关事业单位养老财政统筹发放离退休人员部分改为由社保基金统筹发放。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 0 元，其中：因公出国（境）支出预算0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 0 元；公务接待费支出预算 0 元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数增加 0 元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少) 0元，公务用车购置及运行维护支出预算增加 0 元，公务接待费支出预算减少 元。“三公”经费支出预算增加的原因是 ；公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县机电排灌管理站 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
699113 |
一、工资福利支出 |
699113 |
|
一般公共预算 |
699113 |
二、商品和服务支出 |
30240 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
305676 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
699113 |
本年支出合计 |
699113 |
|
2018年预算单位人员情况表（在编在职）
|
||||||
|
单位名称：佛冈县机电排灌管理站 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
18 |
3 |
|
|
15 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
|
|
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
|
|
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
1 |
|
|
|
1 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
1 |
1 |
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
11 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
5 |
2 |
|
|
11 |
|
|
初级工 |
|
|
|
|
3 |
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2018年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县机电排灌管理站 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
|
|
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2018年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县机电排灌管理站 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：佛冈县机电排灌管理站 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
699113 |
699113 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
3 |
|
351197 |
351197 |
|
|
1、工资 |
3 |
2923 |
105219 |
105219 |
|
|
2、奖金 |
|
|
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
3 |
2485 |
89454 |
89454 |
|
|
6、效能绩效考核奖 |
3 |
825 |
29705 |
29705 |
|
|
7、住房改革补贴 |
3 |
1345 |
48432 |
48432 |
|
|
8、社会保障缴费 |
3 |
967 |
34806 |
34806 |
|
|
9、医疗保险费 |
3 |
314 |
11312 |
11312 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
3 |
4000 |
12000 |
12000 |
|
|
11、住房公积金 |
3 |
563 |
20269 |
20269 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
42240 |
42240 |
|
|
1、基本公用经费 |
3 |
14080 |
42240 |
42240 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
3 |
4000 |
12000 |
12000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
305676 |
305676 |
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补助 |
15 |
8000 |
120000 |
120000 |
|
|
4、离退休人员慰问金 |
15 |
343 |
61755 |
61755 |
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
15 |
688 |
123921 |
123921 |
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
699113 |
699113 |
|
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县财政局
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
305676 |
301 |
工资福利支出 |
363197 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11312 |
30101 |
基本工资 |
105219 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
361856 |
30102 |
津贴补贴 |
72432 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20269 |
30103 |
奖金 |
29705 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
89454 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34806 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11312 |
|
|
|
|
20112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
20269 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
30240 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
12240 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
2000 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
3000 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
12000 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1000 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
305676 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
305676 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
699113 |
合计 |
|
699113 |
|
2018年年初预算专项明细表 |
|||||||||||||
|
制表：佛冈县机电排灌管理站 |
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2017年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：佛冈县机电排灌管理站 |
单位：元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务接待费支出 |
|
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
|
|
1、公务用车购置费 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
|
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
|
粤公网安备 44182102000023号
