一、部门机构设置、职能。
佛冈县人大常委会设“一室五工委”（办公室、内务司法工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、财政经济工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会）。内设机构的主要工作职责分别是：
（一）县人大常委会办公室
1、负责人大常委会党组和常委会主任会议的有关决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；
2、负责起草常委会工作要点、总结、报告、决议、决定等有关综合性文稿；
3、做好人民代表大会、常委会、主任会议（简称“三会”下同）的有关文件、材料的组织工作；主办人大常委会的《会刊》；
4、做好本级人大代表议案和建议、批评、意见的交办工作，并督促有关承办单位按照县人大常委会年度工作计划的安排依时向县人代会和县人大常委会汇报办理工作情况，以及协助我县的上级人大代表草拟代表议案；
5、负责县人大常委会大事记的编写；负责机关文电处理、收发和文书、档案的收集、归档以及安全、保密、印鉴管理、图书等工作；
6、负责“三会”的会前、会中、会后的有关组织服务工作；
7、负责机关干部、职工的人事、工资、年报和党员年报工作；
8、管理和安排使用机关公务用车；
9、办理县人大常委会机关的行政事务和工作人员的生活福利；
10、负责人大机关党支部事务及思想政治教育工作；
11、、承办县委和县人大常委会领导以及上级人大交办的有关工作。
（二）内务司法工作委员会
1、承办组织对县人民法院、县人民检察院、公安、司法等部门进行执法检查和视察工作；
2、承办对内务司法部门办案情况的监督工作；
3、对公检法司等部门执行国家法律、法规、规章、法令的实施情况进行了解，提出报告；
4、对县人大常委会准备讨论、决定的与本工委有关的重大事项进行调查研究，提出意见和建议；
5、对提请县人民代表大会及其常委会审议的规章草案进行技术审核、协调、修改和对属于县人大常委会职权范围内有关法律、法规、规章的问题以及实施情况进行调查研究，提出意见和建议；
6、督促有关公检法司工作方面的议案的办理，提出初审意见
7、督办人民代表有关公检法司工作方面的建议、批评和意见；
8、受理人大代表和人民群众申诉和控告；
9、承办县人大常委会有关被任命人员的任前的法律考试；
10、承办省市法制工作委员会及省内务司法工作委员会交办的工作。
（三）选举联络人事任免工作委员会
1、办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免的议案，提出初审意见；
2、负责县人民代表大会及其常委会依法进行选举和罢免的有关工作；
3、承办县人大常委会人事任免和任后考核工作；指导镇人大选举工作，处理各镇人民代表大会的有关事宜，负责对镇人大工作的联系和指导；
4、负责联系本县的全国、省、市人大代表，为代表准时出席会议做好服务工作，并组织其闭会期间的活动，提出报告；
5、完成县委和县人大常委会领导交办的有关工作和承办省、市选举联络人事任免工作委员会交办的工作。
（四）财政经济工作委员会
1、承办对经济法律、法规实施情况的监督检查及对国民经济重大问题进行调查研究，提出意见和建议；
2、了解国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重大的经济动态，对国民经济和社会发展计划（草案）报告、财政预算（草案）报告、决算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、预算的部分调整方案提出初审意见；
3、承办县人民政府、县人民法院、县人民检察院在城乡建设、环境与资源保护方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及对城乡建设、环境与资源保护工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；
4、负责对县区与村镇建设规划及其实施方面的工作以及生态环境与资源保护工作进行调查研究，提出意见和建议；
5、组织、督促办理有关财经和城乡建设、环境与资源保护工作方面的议案，提出初审意见；
6、督办人民代表有关财经和城乡建设、环境与资源保护工作方面的议案，提出初审意见；
7、承办省、市人大财经工作委员会和城乡建设环境与资源保护工作委员会交办的工作。
（五）农村农业工作委员会
1、承办对农村农业工作的法律、法规实施情况和县人大常委会作出的关于农村农业工作方面的决议决定的执行情况，以及对农村、农业工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；
2、负责对农村农业经济长远发展规划及其中具有全局性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议：
3、组织、督促办理有关农村农业工作方面的议案，提出初审意见；
4、督办人民代表有关农村农业工作方面的建议、批评和意见；
5、承办省、市人大农村农业工作委员会交办的工作。
（六）教育科学文化卫生工作委员会
1、承办对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在教育、科学、文化、卫生（简称“教科文卫”下同），华侨、民族、宗教和外事工作方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议、决定的情况，以及对教科文卫、华侨、民族宗教和外事工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；
2、对教科文卫工作和对落实民族政策、华侨港澳和台湾同胞政策、有关涉外法规的实施情况进行调查研究，提出意见和建议；
3、督促有关教科文卫和华侨、外事工作方面的议案的办理，提出初审意见；
4、承办省、市人大教科文卫工作委员会和华侨、外事工作委员会交办的工作。
二、人员构成情况
佛冈县人大常委会及其机关行政编制（16）名，后勤购买服务人员数（0）名。机关共有人员（44）人，其中包括行政编制人员（14）人，后勤购买服务人员数（0）人，政府购买服务人员（5）人，离退休人员（25）人。2017年期间，行政在职调入（1）人，调出（4）人，退休（1）人，对比上年总人数减少（4）人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算（6，389，082）元，其中：一般公共预算拨款（6，389，082）元，基金预算拨款（0）元，事业收入（0）元，其他收入（0）元。2018年收入预算较2017年预算增加（0）元。其中：一般公共预算增加（0）元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算（6，389，082）元，其中：其中：基本支出（4，234，582）元，占预算拨款支出的（66）%；项目支出（2，154，500）元，占预算拨款支出的（34）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加（0）元，其中：基本支出增加（0）元，项目支出减少（0）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11号）要求，我单位项目支出按不低于5%的幅度压减。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（144，018）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（55，256）元；公务接待费支出预算（88，762）元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（0）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（0）元，公务接待费支出预算减少（0）元。本年度我单位无公务用车购置预算。
2018年预算单位基本情况表
|
单位名称 |
佛冈县人大常委会办公室 |
单位代码 |
09300 |
|
定编文号 |
佛机编〔2003〕23号 |
单位性质 |
行政单位 |
|
单位职能 |
1、负责人大常委会党组和常委会主任会议的有关决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查； 2、负责起草常委会工作要点、总结、报告、决议、决定等有关综合性文稿； 3、做好人民代表大会、常委会、主任会议（简称“三会”下同）的有关文件、材料的组织工作；主办人大常委会的《会刊》； 4、做好本级人大代表议案和建议、批评、意见的交办工作，并督促有关承办单位照县人大常委会年度工作计划的安排依时向县人代会和县人大常委会汇报办理工作情况，以及协助我县的上级人大代表草拟代表议案； 5、负责县人大常委会大事记的编写；负责机关文电处理、收发和文书、档案的收集、归档以及安全、保密、印鉴管理、图书等工作； 6、负责“三会”的会前、会中、会后的有关组织服务工作； 7、负责机关干部、职工的人事、工资、年报和党员年报工作； 8、管理和安排使用机关公务用车； 9、办理县人大常委会机关的行政事务和工作人员的生活福利； 10、负责人大机关党支部事务及思想政治教育工作； 11、承办县委和县人大常委会领导以及上级人大交办的有关工作。 |
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|
机构设置 |
“一室五工委”（办公室、内务司法工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、财政经济工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会）。 |
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2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县人大常委会办公室
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
6,389,082 |
一、工资福利支出 |
3,028,413 |
|
一般公共预算 |
6,389,082 |
二、商品和服务支出 |
2,591,300 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
769,369 |
|
二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他资本性支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、其他支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,389,082 |
本年支出合计 |
6,389,082 |
|
2018年预算单位人员情况表（在编在职）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县人大常委会办公室 |
|||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
||||
|
合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
39 |
14 |
|
25 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
7 |
|
|
7 |
|
副处级 |
六级职员（副处） |
16 |
8 |
|
8 |
|
正科级 |
七级职员（正科） |
13 |
4 |
|
9 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
2 |
2 |
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
1 |
|
|
1 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县人大常委会办公室 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
5 |
5 |
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2018年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县人大常委会办公室 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RFG636 |
别克牌SGM6529ATA |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：佛冈县人大常委会办公室 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
4,234,582 |
4,234,582 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
2,969,366 |
2,969,366 |
|
|
1、工资 |
14 |
4,524 |
760,004 |
760,004 |
|
|
2、奖金 |
14 |
645 |
108,426 |
108,426 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
14 |
3,910 |
656,826 |
656,826 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
14 |
1,359 |
228,230 |
228,230 |
|
|
7、住房改革补贴 |
14 |
2,298 |
386,118 |
386,118 |
|
|
8、社会保障缴费 |
14 |
1,678 |
281,906 |
281,906 |
|
|
9、医疗保险费 |
14 |
545 |
91,620 |
91,620 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
14 |
4,000 |
56,000 |
56,000 |
|
|
11、住房公积金 |
14 |
1,490 |
250,236 |
250,236 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
5 |
30,000 |
150,000 |
150,000 |
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
492,800 |
492,800 |
|
|
1、基本公用经费 |
14 |
35,200 |
492,800 |
492,800 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
14 |
866 |
145,450 |
145,450 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
14 |
4,000 |
56,000 |
56,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
772,416 |
772,416 |
|
|
1、离退休费用 |
1 |
3,467 |
41,604 |
41,604 |
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
1 |
4,936 |
59,232 |
59,232 |
|
|
3、离退休人员节日补贴 |
25 |
8,000 |
200,000 |
200,000 |
|
|
4、离退休人员慰问金 |
25 |
520 |
155,863 |
155,863 |
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
25 |
1,022 |
306,670 |
306,670 |
|
|
6、遗属补助 |
1 |
500 |
6,000 |
6,000 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
3,047 |
3,047 |
|
|
二、项目支出 |
|
|
2,154,500 |
2,154,500 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
2,154,500 |
2,154,500 |
|
|
合 计 |
|
|
6,389,082 |
6,389,082 |
|
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县人大常委会办公室
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2010101 |
行政运行 |
3,300,310 |
301 |
工资福利支出 |
3,028,413 |
|
2010104 |
人大会议 |
950,000 |
30101 |
基本工资 |
763,051 |
|
2010106 |
人大监督 |
54,000 |
30102 |
津贴补贴 |
1,154,944 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
217,200 |
30103 |
奖金 |
336,656 |
|
2010108 |
代表工作 |
723,300 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
2010109 |
人大信访工作 |
30,000 |
30107 |
绩效工资 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
766,416 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
281,906 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6,000 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
91,620 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
91,620 |
20112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
250,236 |
30113 |
住房公积金 |
250,236 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
150,000 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,591,300 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
57,465 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
89,867 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
980,000 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
48,000 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
88,762 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
55,256 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
344,550 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
927,400 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
769,369 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
100,836 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
662,533 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
6,000 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
6,389,082 |
合计 |
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6,389,082 |
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2018年预算单位专项明细表 |
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制表：佛冈县财政局 |
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单位：元 |
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单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
功能分类代码 |
功能分类名称 |
列入2018年预算 |
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公共预算 |
基金预算 |
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小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
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09300 |
佛冈县人民代表大会常务委员会办公室 |
县人大常委会会议 |
2010104 |
人大会议 |
100,000 |
- |
- |
100,000 |
- |
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09300 |
佛冈县人民代表大会常务委员会办公室 |
办理代表议案建议督查评价会议 |
2010106 |
人大监督 |
30,000 |
- |
- |
30,000 |
- |
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09300 |
佛冈县人民代表大会常务委员会办公室 |
县人大信访工作 |
2010109 |
人大信访工作 |
30,000 |
- |
- |
30,000 |
- |
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09300 |
佛冈县人民代表大会常务委员会办公室 |
县人大执法检查 |
2010106 |
人大监督 |
24,000 |
- |
- |
24,000 |
- |
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09300 |
佛冈县人民代表大会常务委员会办公室 |
常委会组成人员培训经费 |
2010108 |
代表工作 |
48,000 |
- |
- |
48,000 |
- |
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09300 |
佛冈县人民代表大会常务委员会办公室 |
县人大代表活动经费 |
2010108 |
代表工作 |
376,200 |
- |
- |
376,200 |
- |
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09300 |
佛冈县人民代表大会常务委员会办公室 |
县人大代表履职费 |
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
217,200 |
- |
- |
217,200 |
- |
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09300 |
佛冈县人民代表大会常务委员会办公室 |
县人大代表交通费 |
2010108 |
代表工作 |
199,100 |
- |
- |
199,100 |
- |
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09300 |
佛冈县人民代表大会常务委员会办公室 |
人大宣传经费 |
2010108 |
代表工作 |
100,000 |
- |
- |
100,000 |
- |
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09300 |
佛冈县人民代表大会常务委员会办公室 |
支持乡镇人大建设经费 |
2010101 |
行政运行 |
180,000 |
- |
- |
180,000 |
- |
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09300 |
佛冈县人民代表大会常务委员会办公室 |
县十五届人大三、四次会议经费 |
2010104 |
人大会议 |
850,000 |
- |
- |
850,000 |
- |
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佛冈县人民代表大会常务委员会办公室 汇总 |
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2,154,500 |
- |
- |
2,154,500 |
- |
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2018年“三公”经费预算表
单位名称：佛冈县人大常委会办公室 单位：元
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项 目 |
预算数 |
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“三公”经费合计 |
144,018 |
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其中：（一）因公出国（境）支出 |
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（二）公务接待费支出 |
88,762 |
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（三）公务用车购置及运行维护支出 |
55,256 |
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1、公务用车购置费 |
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2、公务用车运行维护费 |
55,256 |
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。
粤公网安备 44182102000023号
