2018年佛冈县土地开发储备局预算公开
一、部门机构设置、职能
佛冈县土地开发储备局是正科级事业单位，内设4个业务股室，分别是办公室、土地开发股、土地储备股、土地市场股。佛冈县土地开发储备局的主要职能:组织编制和执行土地储备规划和计划;按市场需求配置土地,为县政府调控土地一级市场提供土地; 统一征收征用、开发全县行政区内土地; 实施土地资源开发、整理、复垦及耕地开发; 统一收购、处置由县政府依法没收和收回的闲置土地;统一办理出让全县行政区内国有土地使用权的前期工作;承办县政府和上级交办的其他事项。
二、人员构成情况
佛冈县土地开发储备局事业编制17名，全局共有事业编制人员14人，离退休人员3人，后勤空编0人，向社会购买服务0人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算2,160,757元，其中：一般公共预算拨款2,160,757元，基金预算拨款0元，事业收入0元，其他收入0元。2018年收入预算较2017年预算增加329,836元。其中：一般公共预算增加329,836元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算2,160,757元，其中：基本支出2,160,757元，占预算拨款支出的100%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加329,836元，其中：基本支出增加329,836元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”预算数为81,335元，其中：因公出国（境）支出预算0元，公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算70,075元，公务接待支出预算11,260元。2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数和2017年预算数持平。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县土地开发储备局
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
2,160,757 |
一、工资福利支出 |
1,932,119 |
|
一般公共预算 |
2,160,757 |
二、商品和服务支出 |
135,120 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
87,518 |
|
二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他资本性支出 |
6,000 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、其他支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,160,757 |
本年支出合计 |
2,160,757 |
|
2018年预算单位人员情况表（在编在职）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县土地开发储备局 |
|||||
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项目 |
财政拨款人数 |
||||
|
合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
17 |
14 |
|
3 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
2 |
1 |
|
1 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
2 |
1 |
|
1 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
10 |
10 |
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
1 |
1 |
|
|
|
普 工 |
助理级 |
1 |
|
|
1 |
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
1 |
1 |
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县土地开发储备局 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
4 |
|
|
4 |
|
|
后勤服务类聘员 |
2 |
|
|
2 |
|
|
2018年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县土地开发储备局 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
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|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤R9C299 |
大众牌SVW6451BED |
粤R8C877 |
别克牌SGM6529ATA |
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：佛冈县土地开发储备局 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
2,160,757 |
2,160,757 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
1,876,119 |
1,876,119 |
|
|
1、工资 |
14 |
3,280 |
551,102 |
551,102 |
|
|
2、奖金 |
|
|
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
14 |
2,906 |
488,250 |
488,250 |
|
|
6、效能绩效考核奖 |
14 |
946 |
158,891 |
158,891 |
|
|
7、住房改革补贴 |
14 |
1,536 |
258,083 |
258,083 |
|
|
8、社会保障缴费 |
14 |
1,128 |
189,455 |
189,455 |
|
|
9、医疗保险费 |
14 |
367 |
61,573 |
61,573 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
14 |
4,000 |
56,000 |
56,000 |
|
|
11、住房公积金 |
14 |
643 |
107,965 |
107,965 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
4,800 |
4,800 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
197,120 |
197,120 |
|
|
1、基本公用经费 |
14 |
14,080 |
197,120 |
197,120 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
14 |
4,000 |
56,000 |
56,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
87,518 |
87,518 |
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补贴 |
3 |
8,000 |
24,000 |
24,000 |
|
|
4、离退休人员慰问金 |
3 |
393 |
14,141 |
14,141 |
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
3 |
788 |
28,377 |
28,377 |
|
|
6、遗属补助 |
4 |
438 |
21,000 |
21,000 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
2,160,757 |
2,160,757 |
|
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县土地开发储备局
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
66,518 |
301 |
工资福利支出 |
1,932,119 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21,000 |
30101 |
基本工资 |
551,102 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61,573 |
30102 |
津贴补贴 |
374,883 |
|
2200101 |
行政运行 |
1,903,701 |
30103 |
奖金 |
158,891 |
|
2210201 |
住房公积金 |
107,965 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
488,250 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
189,455 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
61,573 |
|
|
|
|
20112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
107,965 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
135,120 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
17,785 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
2,000 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
500 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1,100 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
10,900 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1,200 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
11,260 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
12,000 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
70,075 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8,300 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
87,518 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
66,518 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
21,000 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
6,000 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
6,000 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
2,160,757 |
合计 |
|
2,160,757 |
粤公网安备 44182102000023号
