2018年佛冈县民政局部门预算明细

单位名称

佛冈县民政局

单位代码

01000

定编文号

佛机编[2010]15号

单位性质

行政单位

单位职能

1.贯彻执行国家、自治区有关民政工作的法律法规和方针政策，拟订县民政工作的法规和规章、相关政策，并组织实施和监督检查。
2.承担依法对全县社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。
3.贯彻国家优抚政策，负责全县拥军优属、优待、抚恤和烈士褒扬工作；负责军人和国家机关工作人员的伤亡抚恤及烈属、因公牺牲病故军人家属抚恤工作。
4.负责退役士兵、转业士官、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责退役士兵的培训和就业工作。
5.组织、协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查和统计上报灾情；管理分配救灾款物，并监督使用；组织指导救灾捐赠工作；指导灾区生产自救；承担全县减灾委员会的有关工作。
6.负责城乡社会救助体系建设，牵头拟订社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、教育捐助、临时救助和生活无着人员的救助工作；贯彻落实“五保”供养政策。
7、拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务体系，推进基层民主政治建设。
8.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务体系建设，推进基层民主政治建设。
9. 贯彻国家婚姻法律、法规；指导全县婚姻登记管理工作；指导婚姻服务机构的管理；推进婚姻习俗改革。
10、贯彻国家殡葬法律、法规；指导全县殡葬管理工作，推进殡葬改革。
11、负责组织实施社会福利发展规划，指导社会福利机构的管理工作；负责指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策；指导儿童收养，流浪乞讨人员救助工作；负责福利彩票管理工作；负责慈善事业的促进工作。
12、承担全县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的具体工作。
13、承办县人民政府交办的其他工作。

机构设置

办公室、优抚和安置股、救灾救济股、基层政权和社会事务股

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、预算拨款

40046629

一、工资福利支出

2252529

一般公共预算

39596629

二、商品和服务支出

1217200

基金预算

450000

三、对个人和家庭补助支出

36126900

二、预算外收入

四、基本建设支出

三、事业收入（不含预算外收入）

五、其他资本性支出

四、事业单位经营收入

六、其他支出

450000

五、其他收入

本年收入合计

40,046,629

本年支出合计

40,046,629

2018年预算单位人员情况表（在编在职）

单位名称：

项目

财政拨款人数

合计

编制内人员

原供给渠道工勤人员数

离退休人员

行政单位

事业单位（学校）

22

10

1

11

正处级

五级职员（正处）

副处级

六级职员（副处）

5

2

3

正科级

七级职员（正科）

3

1

2

副科级

八级职员（副科）

8

6

2

科  员

九级职员（科员）

2

1

1

办事员

十级职员（办事员）

高级工

教授级

中级工

副高级

1

1

初级工

中级

2

2

普  工

助理级

2

1

其他

员  级

技  师

高级工

中级工

初级工

普  工

其他

2018年预算单位人员情况表（临工）

单位名称：

聘员

小计

政府购买服务

政府临聘人员

单位自行聘请

其中：与劳务公司签订合同人员

行政事业辅助类聘员

16

10

6

后勤服务类聘员

4

4

2018年预算单位车辆情况表

单位名称：

序号

现有车辆

车牌

型号

车牌

型号

1

粤RFM963

丰田牌CIM6480AD

粤RFM965

广本奥得赛

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2018年预算单位支出明细表

单位名称： 佛冈县民政局

项目名称

供养人数

人均月（年）标准

预算拨款

合计

一般公共预算

基金预算

一、基本支出

2,759,850

2759850

（一）、在职人员经费

442,848

2206059

1、工资

11

3999

442,848

527889

2、奖金

11

538

71010

71010

3、地方性岗位津贴

11

3355

442848

442848

4、特殊岗位津贴

5、绩效工资

6、效能绩效考核奖

11

1149

151670

151670

7、住房改革补贴

11

1944

256630

256630

8、社会保障缴费

11

1399

184626

184626

9、医疗保险费

11

455

60003

60003

10、新增在职人员节日补贴

11

4000

44000

44000

11、住房公积金

11

1232

162583

162583

12、后勤空编

1

30000

30000

30000

13、社会购买服务

9

270000

270000

14、其他人员经费

30000

4800

4800

（二）、公用经费

193600

193600

1、基本公用经费

11

17600

193600

193600

2、其他公用经费

其中：1、单位负担公务交通补贴

11

995

61800

61800

2、单位负担在职节日补助

11

4000

44000

44000

（三）、离退休人员经费

360191

360191

1、离退休费用

1

34680

34680

2、离退休人员生活补贴

1

53496

53496

3、离退休人员节日补贴

11

80000

88000

88000

4、离退休人员慰问金

11

436

57582

57582

5、离退休住房改革补贴

11

835

110163

110163

6、遗属补助

1

575

13800

13800

7、其他对个人和家庭补助

2470

2470

二、项目支出

37286779

37286779

450000

1、普惠性专项支出

35429179

35429179

2、项目性专项支出

4500000

450000

3、经费类专项支出

1407600

1407600

合    计

40,046,629

40,046,629

450000

功能分类科目

经济分类科目

代码

名称

金额

代码

名称

金额

2080201

行政运行

2177073

301

工资福利支出

2252529

2080204

拥军优属

50000

30101

基本工资

530359

2080205

老龄事务

5000000

30102

津贴补贴

792278

2080208

基层政权和社区建设

681000

30103

奖金

222680

2080299

其他民政管理事力支出

404000

30106

伙食补助费

2080501

归口管理管理的行政单位离退休

353391

30107

绩效工资

2080801

死亡抚恤

13800

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

184626

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

2505879

30110

职工基本医疗保险缴费

60003

2080804

优抚事业单位支出

140000

20112

其他社会保障缴费

2080805

义务兵优待款

4794540

30113

住房公积金

16258

2080899

其他优抚支出

35600

30199

其他工资福利支出

300000

2080901

退役士兵安置

2924560

302

商品和服务支出

121720

2081001

儿童福利

180000

30201

办公费

11100

2081004

殡葬

2730000

30202

印刷费

54000

2081107

残疾人生活护理补助

9709200

30203

咨询费

2081502

地方然灾害生活补助

50000

30204

手续费

2082002

流浪乞讨人员救助支出

70000

30205

水费

1810

2082102

农村特困人员救助供养支出

4000000

30206

电费

3500

2101101

行政单位医疗

60003

30207

邮电费

2101301

城乡医疗救助

2000000

30209

物业管理费

2101302

疾病应急救助

1000000

30211

差旅费

2200

2101401

优抚对象医疗救助

375000

30212

因公出国（境）费用

2210201

住房公积金

162583

30213

维修（护）费

30000

30214

租赁费

30215

会议费

6180

30216

培训费

30217

公务接待费

79128

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

50000

30239

其他交通费用

61800

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

917482

303

对个人和家庭的补助

36126900

30301

离休费

88176

30302

退休费

255745

30304

抚恤金

30305

生活补助

10488779

30306

救济费

13959200

30307

医疗费补助

3375000

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

7960000

309

资本性支出(基本建设)

30902

办公设备购置

30903

专用设备购置

30907

信息网络及软件购置更新

30908

物资储备

30999

其他基本建设支出

310

资本性支出

31002

办公设备购置

31005

基础设施建设

31007

信息网络及软件购置更新

399

其他支出

39999

其他支出

合计

39,596,629

合计

39,596,629

2018年年初预算专项明细表

制表：佛冈县财政局

单位：元

单位代码

单位名称

项目名称

列入2018年年初预算

公共预算

基金预算

小计

普惠性

项目类

经费类

01000

佛冈县民政局

老龄事务

5000000

5000000

01000

佛冈县民政局

抚恤费

2505879

2505879

01000

佛冈县民政局

退伍安置

2924560

2924560

01000

佛冈县民政局

义务兵家属优待

4974540

4974540

01000

佛冈县民政局

优抚对象医疗

375000

375000

01000

佛冈县民政局

城乡居民殡葬基本服务政府免费

2640000

2640000

01000

佛冈县民政局

事实无人抚养儿童保障资金

180000

180000

01000

佛冈县民政局

残疾人两项补贴

9709200

9709200

01000

佛冈县民政局

城乡医疗救助支出

2000000

2000000

01000

佛冈县民政局

大病关爱基金支出

1000000

1000000

01000

佛冈县民政局

流浪乞讨人员救助支出

70000

70000

01000

佛冈县民政局

地方自然灾害生活补助

50000

50000

01000

佛冈县民政局

特困人员救助 供养

4000000

4000000

01000

佛冈县民政局

银龄安康

450000

01000

佛冈县民政局

婚姻集中登记及宽带专线维护

30000

01000

佛冈县民政局

基层政权和社区建设

681000

01000

佛冈县民政局

村务监督委员会成员补贴经费

320000

01000

佛冈县民政局

婚姻登记证工本费

54000

01000

佛冈县民政局

国庆节烈士纪念日活动经费

35600

01000

佛冈县民政局

清明组织烈士家属到广西祭拜费

30000

01000

佛冈县民政局

异地安置（护理）

7000

01000

佛冈县民政局

优抚事业单位支出

140000

01000

佛冈县民政局

拥军优属（随军家属）

20000

01000

佛冈县民政局

殡葬管理目标年度考核先进奖励

60000

01000

佛冈县民政局

殡改革宣传经费

30000

01000

佛冈县民政局

01000

佛冈县民政局

合计

36,836,779

35,429,179

1,407,600

450,000

2018年“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县民政局

单位：元

项    目

预算数

“三公”经费合计

129,128

其中：（一）因公出国（境）支出

（二）公务接待费支出

79128

（三）公务用车购置及运行维护支出

50000

1、公务用车购置费

2、公务用车运行维护费

50000

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

单位名称

佛冈县社会福利院

单位代码

01001

定编文号

佛机编[1998]27号

单位性质

公益一类事业单位

单位职能

收养孤复军休、三无人员、五保老人、弃婴等为其提供各项服务

机构设置

办公室

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、预算拨款

1672331

一、工资福利支出

1390883

一般公共预算

1672331

二、商品和服务支出

110880

基金预算

三、对个人和家庭补助支出

170568

二、预算外收入

四、基本建设支出

三、事业收入（不含预算外收入）

五、其他资本性支出

四、事业单位经营收入

六、其他支出

五、其他收入

本年收入合计

1,672,331

本年支出合计

1,672,331

2018年预算单位人员情况表（在编在职）

单位名称：

项目

财政拨款人数

合计

编制内人员

原供给渠道工勤人员数

离退休人员

行政单位

事业单位（学校）

20

11

9

正处级

五级职员（正处）

副处级

六级职员（副处）

正科级

七级职员（正科）

副科级

八级职员（副科）

1

1

科  员

九级职员（科员）

8

8

办事员

十级职员（办事员）

高级工

教授级

中级工

副高级

初级工

中级

普  工

助理级

1

1

其他

员  级

1

1

技  师

高级工

中级工

初级工

5

2

3

普  工

4

4

其他

2018年预算单位人员情况表（临工）

单位名称：

聘员

小计

政府购买服务

政府临聘人员

单位自行聘请

其中：与劳务公司签订合同人员

行政事业辅助类聘员

后勤服务类聘员

13

13

2018年预算单位车辆情况表

单位名称：

序号

现有车辆

车牌

型号

车牌

型号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2018年预算单位支出明细表

单位名称： 佛冈县社会福利院

项目名称

供养人数

人均月（年）标准

预算拨款

合计

一般公共预算

基金预算

一、基本支出

1672331

1672331

（一）、在职人员经费

1346883

1346883

1、工资

11

2872

379158

379158

2、奖金

3、地方性岗位津贴

4、特殊岗位津贴

5、绩效工资

11

2707

357378

357387

6、效能绩效考核奖

11

880

116190

116190

7、住房改革补贴

11

1432

189089

189089

8、社会保障缴费

11

1040

137320

137320

9、医疗保险费

11

338

44629

44629

10、新增在职人员节日补贴

11

4000

44000

44000

11、住房公积金

11

599

79119

79119

12、后勤空编

13、社会购买服务

14、其他人员经费

（二）、公用经费

154880

154880

1、基本公用经费

11

14080

154880

154880

2、其他公用经费

其中：1、单位负担公务交通补贴

2、单位负担在职节日补助

11

4000

44000

44000

（三）、离退休人员经费

170568

170568

1、离退休费用

2、离退休人员生活补贴

3、离退休人员节日补贴

9

80000

72000

72000

4、离退休人员慰问金

9

294

31785

31785

5、离退休住房改革补贴

9

591

63783

63783

6、遗属补助

1

250

3000

3000

7、其他对个人和家庭补助

二、项目支出

1、普惠性专项支出

2、项目性专项支出

3、经费类专项支出

合    计

1,672,331

1,672,331

功能分类科目

经济分类科目

代码

名称

金额

代码

名称

金额

2080502

行事业单位离退休

167568

301

工资福利支出

1390883

2080801

死亡抚恤

3000

30101

基本工资

379158

20801005

社会福利事业单位

1378015

30102

津贴补贴

277089

2101102

事业单位医疗

44629

30103

奖金

116190

2210201

住房公积金

79119

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

357378

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

137320

30110

职工基本医疗保险缴费

44629

20112

其他社会保障缴费

30113

住房公积金

79119

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

110880

30201

办公费

43740

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

6330

30206

电费

19550

30207

邮电费

2300

30209

物业管理费

30211

差旅费

2200

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

2500

30217

公务接待费

5700

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

3990

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

24570

303

对个人和家庭的补助

170568

30301

离休费

30302

退休费

167568

30304

抚恤金

30305

生活补助

3000

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

309

资本性支出(基本建设)

30902

办公设备购置

30903

专用设备购置

30907

信息网络及软件购置更新

30908

物资储备

30999

其他基本建设支出

310

资本性支出

31002

办公设备购置

31005

基础设施建设

31007

信息网络及软件购置更新

399

其他支出

39999

其他支出

合计

1,672,331

合计

1,672,331

2018年“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县社会福利院

单位：元

项    目

预算数

“三公”经费合计

9690

其中：（一）因公出国（境）支出

（二）公务接待费支出

5700

（三）公务用车购置及运行维护支出

3990

1、公务用车购置费

2、公务用车运行维护费

3990

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、预算拨款

655574

一、工资福利支出

605174

一般公共预算

655574

二、商品和服务支出

50400

基金预算

三、对个人和家庭补助支出

二、预算外收入

四、基本建设支出

三、事业收入（不含预算外收入）

五、其他资本性支出