一、部门机构设置、职能。
佛冈县迳头镇中心卫生院是公益一类事业单位，宗旨和业务范围是：1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；2、协助本级政府制订和实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；3、提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；4、执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；5、开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；6、指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技术培训；7、开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保险的政策法律宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务；8、协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；9、开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；10、承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。
二、人员构成情况
佛冈县迳头镇中心卫生院编制 47名。全院共有人员43人，其中包括事业编制人员 31人，临工人员9人，离退休人员3人。2017年期间，单位新入职编制人员2人，对比上年在编在职总人数增加2人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算5281148元，其中：一般公共预算拨款5281148 元。2018年收入预算较2017年预算增加1802752元。其中：一般公共预算增加1802752元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算5281148元，其中：其中：基本支出5249996元，占预算拨款支出的99.4 %；项目支出31152 元，占预算拨款支出的 0.6%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加1802752元，其中：基本支出增加1771600元，项目支出增加31152 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增人员等支出；项目支出增加原因主要是乡医养老保险支出；
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为80662元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算 57441元；公务接待费支出预算 23221元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数增加0 元，其中因公出国（境）支出预算增加0元，公务用车购置及运行维护支出预算增加0元，公务接待费支出预算增加0元。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县迳头镇中心卫生院 单位：元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、预算拨款 |
5281148 |
一、工资福利支出 |
4892835 |
|
一般公共预算 |
5281148 |
二、商品和服务支出 |
312480 |
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基金预算 |
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三、对个人和家庭补助支出 |
75833 |
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二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
|
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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五、其他资本性支出 |
|
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四、事业单位经营收入 |
|
六、其他支出 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
5281148 |
本年支出合计 |
5281148 |
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2018年预算单位人员情况表（在编在职）
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单位名称：佛冈县迳头镇中心卫生院 |
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项目 |
财政拨款人数 |
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合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
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行政单位 |
事业单位（学校） |
34 |
31 |
|
3 |
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正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
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副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
|
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
|
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
3 |
3 |
|
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办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
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|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
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中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
2 |
2 |
|
|
|
普 工 |
助理级 |
16 |
15 |
|
1 |
|
其他 |
员 级 |
12 |
11 |
|
1 |
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
1 |
|
|
1 |
|
|
其他 |
|
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2018年预算单位人员情况表（临工）
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单位名称：佛冈县迳头镇中心卫生院 |
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聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
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|
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后勤服务类聘员 |
6 |
|
|
6 |
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2018年预算单位车辆情况表
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单位名称：佛冈县迳头镇中心卫生院 |
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序号 |
现有车辆 |
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车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RN2957 |
小型普通客车 |
粤RJW120 |
小型普通客车 |
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
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|
10 |
|
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2018年预算单位支出明细表 |
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单位名称：佛冈县迳头镇中心卫生院 |
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项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
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合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
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一、基本支出 |
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|
5249996 |
5249996 |
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（一）、在职人员经费 |
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4737683 |
4737683 |
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|
1、工资 |
31 |
2702 |
1005005 |
1005005 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2、奖金 |
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3、地方性岗位津贴 |
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4、特殊岗位津贴 |
31 |
1142 |
424956 |
424956 |
|
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5、绩效工资 |
31 |
3822 |
1421934 |
1421934 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6、效能绩效考核奖 |
31 |
683 |
254128 |
254128 |
|
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|
7、住房改革补贴 |
31 |
1355 |
504005 |
504005 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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8、社会保障缴费 |
31 |
1461 |
543647 |
543647 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9、医疗保险费 |
31 |
475 |
176685 |
176685 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10、新增在职人员节日补贴 |
31 |
4000 |
124000 |
124000 |
|
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11、住房公积金 |
31 |
762 |
283323 |
283323 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12、后勤空编 |
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13、社会购买服务 |
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14、其他人员经费 |
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（二）、公用经费 |
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436480 |
436480 |
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1、基本公用经费 |
31 |
14080 |
436480 |
436480 |
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2、其他公用经费 |
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其中：1、单位负担公务交通补贴 |
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2、单位负担在职节日补助 |
31 |
4000 |
124000 |
124000 |
|
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（三）、离退休人员经费 |
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75833 |
75833 |
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1、离退休费用 |
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2、离退休人员生活补贴 |
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3、离退休人员节日补贴 |
3 |
8000 |
24000 |
24000 |
|
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4、离退休人员慰问金 |
3 |
196 |
7064 |
7064 |
|
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5、离退休住房改革补贴 |
3 |
577 |
20769 |
20769 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6、遗属补助 |
4 |
500 |
24000 |
24000 |
|
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7、其他对个人和家庭补助 |
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二、项目支出 |
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31152 |
31152 |
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1、普惠性专项支出 |
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31152 |
31152 |
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2、项目性专项支出 |
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3、经费类专项支出 |
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合 计 |
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5281148 |
5281148 |
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2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县迳头镇中心卫生院
2018年年初预算专项明细表 |
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制表：佛冈县迳头镇中心卫生院 |
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单位：元 |
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单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
列入2018年年初预算 |
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公共预算 |
基金预算 |
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|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
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|
05702 |
佛冈县迳头镇中心卫生院 |
乡村医生医疗养老保险等待遇 |
31152 |
31152 |
|
|
|
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佛冈县迳头镇中心卫生院 汇总 |
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31152 |
31152 |
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|
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粤公网安备 44182102000023号
