一、 部门机构设置、职能。
佛冈县残疾人服务中心是公益一类事业单位。佛冈县残疾人联合会主要职能是：
1、负责残疾儿童综合康复教育服务，直接开展智障儿童康复训练和家长培训、肢体康复训练、矫形器装配等康复项目，转介聋儿、脑瘫儿童、自闭症儿童到省、市康复机构进行康复训练和家长培训；承担全县残疾人康复机构业务和技术指导、社区康复指导工作及基层康复人员的专业技术培训，残疾人托养服务，参与制定全县残疾人康复工作计划，康复训练，协助县残联开展各项康复的组织实施；
2、负责全县残疾人就业工作的具体实施，承担用人单位分散按比例安排残疾人就业年审，征收残疾人就业保障金，协助督查用人单位执行残疾人劳动权益保障法律法规情况；发布残疾人就业信息，承担残疾人求职登记、残疾人劳动能力评估、就业咨询、职业指导、职业培训、职业介绍等工作，为残疾人自主择业提供必要的帮助，为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持。
3、 承担全县各类残疾人辅助器具适配服务，残疾人居家无障碍改造，开展辅助器具（主要是假肢）、咨询、装配、维护、质量跟踪等服务工作，指导和培训基层康复人员开展残疾人辅助器具装配服务；
二、人员构成情况
佛冈县残疾人服务中心公益一类事业编制 3 名，后勤服务人员数 0 名。服务中心共有人员 3 人，其中公益一类事业编制人员 3人，后勤服务人员数 0 人(其中:老人老办法人员 人，新人新办法人员 人)后勤空编和政府购买服务人员 人，离退休人员 人。2016年期间，公益一类事业在职调出 0 人，退休 0 人，调入 1人，超编在职调出 0人，退休 0人，对比上年总人数增加1人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算401683元，其中：一般公共预算拨款 401683 元，基金预算拨款 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0元。2018年收入预算较2017年预算增加 87147 元。其中：一般公共预算增加 87147 元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算 401683元，其中：其中：基本支出 401683 元，占预算拨款支出的 100 %；项目支出 0 元，占预算拨款支出的 %（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加 87147 元，其中：基本支出增加 87147元，项目支出减少 0 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11号）要求，我局项目支出按不低于5%的幅度压减。（具体说明增减变动原因）
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县残疾人服务中心 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
401683 |
一、工资福利支出 |
371443 |
|
一般公共预算 |
401683 |
二、商品和服务支出 |
30240 |
|
基金预算 |
MERGEFIELD "基金预算" |
三、对个人和家庭补助支出 |
|
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
MERGEFIELD "公务用车购置" |
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
401683 |
本年支出合计 |
401683 |
|
2018年预算单位人员情况表（在编在职） |
||||||
|
单位名称：佛冈县残疾人服务中心 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
|||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
3 |
3 |
|
|
|
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
|
|
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
|
|
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
1 |
1 |
|
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
2 |
2 |
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
MERGEFIELD "普工合计1" |
IF MERGEFIELD 普工1 = 0 "" " MERGEFIELD "普工1" " |
IF MERGEFIELD 普工3 = 0 "" " MERGEFIELD "普工3" " |
IF MERGEFIELD 普工5 = 0 "" " MERGEFIELD "普工5" " |
IF MERGEFIELD 普工7 = 0 "" " MERGEFIELD "普工7" " |
|
|
其他 |
MERGEFIELD "其他合计1" |
IF MERGEFIELD 其他3 = 0 "" " MERGEFIELD "其他3" " |
IF MERGEFIELD 其他5 = 0 "" " MERGEFIELD "其他5" " |
IF MERGEFIELD 其他7 = 0 "" " MERGEFIELD "其他7" " |
IF MERGEFIELD 其他9 = 0 "" " MERGEFIELD "其他9" " |
|
|
2018年预算单位支出明细表
|
单位名称：佛冈县残疾人服务中心 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
|
|
=SUM(f6,f19,f24) # "#,##" |
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
359443 |
359443 |
|
|
1、工资 |
3 |
2647 |
95283 |
95283 |
|
|
2、奖金 |
|
|
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
3 |
2814 |
101304 |
101304 |
|
|
6、效能绩效考核奖 |
3 |
860 |
30969 |
30969 |
|
|
7、住房改革补贴 |
3 |
1401 |
50432 |
50432 |
|
|
8、社会保障缴费 |
3 |
1014 |
36492 |
36492 |
|
|
9、医疗保险费 |
3 |
329 |
11860 |
11860 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
3 |
4000 |
12000 |
12000 |
|
|
11、住房公积金 |
3 |
586 |
21103 |
21103 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
42240 |
42240 |
|
|
1、基本公用经费 |
3 |
14080 |
42240 |
42240 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
3 |
4000 |
12000 |
12000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
|
|
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补助 |
|
|
|
|
|
|
4、离退休人员慰问金 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
|
|
|
|
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
MERGEFIELD "基金预算" |
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
MERGEFIELD "基金预算" |
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
401683 |
401683 |
MERGEFIELD "基金预算" =SUM(f5,f33) # "#,##" |
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县残疾人服务中心
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
368720 |
30101 |
基本工资 |
95283 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11860 |
30102 |
津贴补贴 |
74432 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21103 |
30103 |
奖金 |
30969 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
101304 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36492 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11860 |
|
|
|
|
20112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
21103 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
30240 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
MERGEFIELD 离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
401683 |
合计 |
|
401683 |
粤公网安备 44182102000023号
