一、 部门机构设置、职能。
佛冈县残疾人联合会是正局级单位，内设3个业务股室，分别是办公室、群工部、康复部。佛冈县残疾人联合会主要职能是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策与法规，并组织实施。
（2）密切联系全县残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。
（3）团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。
（4）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（5）开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（6）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导各镇残联的业务工作。
（7）开展与香港、澳门、台湾地区和国际社会残疾人的福利机构之间的交往与合作。
（8）承办县政府及上级残联交办的其他事项。
（9）管理直属单位。
二、人员构成情况
佛冈县残联参（依）照公务员事业编制 7 名，后勤服务人员数 0 名。全局共有人员 7 人，其中包括参（依）照公务员事业编制人员 6 人，后勤服务人员数 1 人(其中:老人老办法人员 1人，新人新办法人员 0 人)后勤空编和政府购买服务人员 人，离退休人员 3 人。2016年期间，参（依）照公务员事业在职调出 人，退休 0 人，调入 0 人，超编在职调出 0人，退休 0人，对比上年总人数增加(减少) 0 人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算 1469993元，其中：一般公共预算拨款 1469993 元，基金预算拨款 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0元。2018年收入预算较2017年预算增加 121967 元。其中：一般公共预算增加 121967 元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算 1469993 元，其中：其中：基本支出 1403993 元，占预算拨款支出的 95 %；项目支出 66000 元，占预算拨款支出的 5 %（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加 121967 元，其中：基本支出增加 167967元，项目支出减少46000 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11号）要求，我局项目支出按不低于5%的幅度压减。（具体说明增减变动原因）
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 41512 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 19733 元；公务接待费支出预算 21779元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数增加 元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少) 0 元，公务用车购置及运行维护支出预算增加 元，公务接待费支出预算减少 元。“三公”经费支出预算减少的原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是我局车辆使用年限较长，车况普遍较差，同时受人工成本及物价上涨因素的影响，公务用车运行维护支出预算增加，本年度我局无公务用车购置预算。（说明增减变动原因）
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县残疾人联合会 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
1469993 |
一、工资福利支出 |
1232759 |
|
一般公共预算 |
1469993 |
二、商品和服务支出 |
161200 |
|
基金预算 |
MERGEFIELD "基金预算" |
三、对个人和家庭补助支出 |
76034 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
MERGEFIELD "公务用车购置" |
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1469993 |
本年支出合计 |
1469993 |
|
2018年预算单位人员情况表（在编在职）
|
||||||
|
单位名称：佛冈县残疾人联合会 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
后勤服务 人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
10 |
7 |
|
|
3 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
2 |
2 |
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
6 |
4 |
|
|
2 |
|
科 员 |
九级职员（科员） |
1 |
|
|
|
1 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
|
高级工 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
|
普 工 |
MERGEFIELD "普工合计1" |
IF MERGEFIELD 普工1 = 0 "" " MERGEFIELD "普工1" " |
IF MERGEFIELD 普工3 = 0 "" " MERGEFIELD "普工3" " |
IF MERGEFIELD 普工5 = 0 "" " MERGEFIELD "普工5" " |
IF MERGEFIELD 普工7 = 0 "" " MERGEFIELD "普工7" " |
|
|
其他 |
MERGEFIELD "其他合计1" |
IF MERGEFIELD 其他3 = 0 "" " MERGEFIELD "其他3" " |
IF MERGEFIELD 其他5 = 0 "" " MERGEFIELD "其他5" " |
IF MERGEFIELD 其他7 = 0 "" " MERGEFIELD "其他7" " |
IF MERGEFIELD 其他9 = 0 "" " MERGEFIELD "其他9" " |
|
2018年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县残疾人联合会 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
|
|
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
13 |
|
|
13 |
|
|
|
||||
|
2018年预算单位车辆情况表
单位名称：佛冈县残疾人联合会 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RCA663 |
长城CC1021PSO6 |
流动服务车(未办妥入户手续) IF MERGEFIELD 车牌2 = 0 "" MERGEFIELD "车牌2" |
上海荣威W5 IF MERGEFIELD 车型2 = 0 "" MERGEFIELD "车型2" |
|
2 |
IF MERGEFIELD 车牌3 = 0 "" MERGEFIELD "车牌3" |
IF MERGEFIELD 车型3 = 0 "" MERGEFIELD "车型3" |
IF MERGEFIELD 车牌4 = 0 "" MERGEFIELD "车牌4" |
IF MERGEFIELD 车型4 = 0 "" MERGEFIELD "车型4" |
|
3 |
IF MERGEFIELD 车牌5 = 0 "" MERGEFIELD "车牌5" |
IF MERGEFIELD 车型5 = 0 "" MERGEFIELD "车型5" |
IF MERGEFIELD 车牌6 = 0 "" MERGEFIELD "车牌6" |
IF MERGEFIELD 车型6 = 0 "" MERGEFIELD "车型6" |
|
4 |
IF MERGEFIELD 车牌7 = 0 "" MERGEFIELD "车牌7" |
IF MERGEFIELD 车型7 = 0 "" MERGEFIELD "车型7" |
IF MERGEFIELD 车牌8 = 0 "" MERGEFIELD "车牌8" |
IF MERGEFIELD 车型8 = 0 "" MERGEFIELD "车型8" |
|
5 |
IF MERGEFIELD 车牌9 = 0 "" MERGEFIELD "车牌9" |
IF MERGEFIELD 车型9 = 0 "" MERGEFIELD "车型9" |
IF MERGEFIELD 车牌10 = 0 "" MERGEFIELD "车牌10" |
IF MERGEFIELD 车型10 = 0 "" MERGEFIELD "车型10" |
|
6 |
IF MERGEFIELD 车牌11 = 0 "" MERGEFIELD "车牌11" |
IF MERGEFIELD 车型11 = 0 "" MERGEFIELD "车型11" |
IF MERGEFIELD 车牌12 = 0 "" MERGEFIELD "车牌12" |
IF MERGEFIELD 车型12 = 0 "" MERGEFIELD "车型12" |
|
7 |
IF MERGEFIELD 车牌13 = 0 "" MERGEFIELD "车牌13" |
IF MERGEFIELD 车型13 = 0 "" MERGEFIELD "车型13" |
IF MERGEFIELD 车牌14 = 0 "" MERGEFIELD "车牌14" |
IF MERGEFIELD 车型14 = 0 "" MERGEFIELD "车型14" |
|
8 |
IF MERGEFIELD 车牌15 = 0 "" MERGEFIELD "车牌15" |
IF MERGEFIELD 车型15 = 0 "" MERGEFIELD "车型15" |
IF MERGEFIELD 车牌16 = 0 "" MERGEFIELD "车牌16" |
IF MERGEFIELD 车型16 = 0 "" MERGEFIELD "车型16" |
|
9 |
IF MERGEFIELD 车牌17 = 0 "" MERGEFIELD "车牌17" |
IF MERGEFIELD 车型17 = 0 "" MERGEFIELD "车型17" |
IF MERGEFIELD 车牌18 = 0 "" MERGEFIELD "车牌18" |
IF MERGEFIELD 车型18 = 0 "" MERGEFIELD "车型18" |
|
10 |
IF MERGEFIELD 车牌19 = 0 "" MERGEFIELD "车牌19" |
IF MERGEFIELD 车型19 = 0 "" MERGEFIELD "车型19" |
MERGEFIELD "车牌20" if:MERGEFIELD IF :x |
IF MERGEFIELD 车型20 = 0 "" MERGEFIELD "车型20" |
|
2018年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：佛冈县残疾人联合会 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
1403993 |
1403993 |
=SUM(f6,f19,f24) # "#,##" |
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
895146 |
895146 |
|
|
1、工资 |
7 |
3870 |
325113 |
325113 |
|
|
2、奖金 |
7 |
540 |
45379 |
45379 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
7 |
3352 |
281592 |
281592 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
7 |
1153 |
96889 |
96889 |
|
|
7、住房改革补贴 |
7 |
1949 |
163747 |
163747 |
|
|
8、社会保障缴费 |
7 |
1405 |
117985 |
117985 |
|
|
9、医疗保险费 |
7 |
456 |
38345 |
38345 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
7 |
4000 |
28000 |
28000 |
|
|
11、住房公积金 |
7 |
1225 |
102909 |
102909 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
4800 |
4800 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
123200 |
123200 |
|
|
1、基本公用经费 |
7 |
17600 |
123200 |
123200 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
7 |
379 |
31800 |
31800 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
7 |
4000 |
28000 |
28000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
76034 |
76034 |
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补助 |
3 |
8000 |
24000 |
24000 |
|
|
4、离退休人员慰问金 |
3 |
398 |
14313 |
14313 |
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
3 |
798 |
28721 |
28721 |
|
|
6、遗属补助 |
2 |
375 |
9000 |
9000 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
66000 |
66000 |
MERGEFIELD "基金预算" |
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
60000 |
60000 |
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
MERGEFIELD "基金预算" |
|
3、经费类专项支出 |
|
|
6000 |
6000 |
|
|
合 计 |
|
|
1469993 |
1469993 |
MERGEFIELD "基金预算" =SUM(f5,f33) # "#,##" |
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县残疾人联合会
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
67034 |
301 |
工资福利支出 |
1232759 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9000 |
30101 |
基本工资 |
325113 |
|
2081101 |
行政运行 |
1186705 |
30102 |
津贴补贴 |
506139 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
22000 |
30103 |
奖金 |
142268 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
25000 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
19000 |
30107 |
绩效工资 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38345 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
117985 |
|
2210201 |
住房公积金 |
102909 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38345 |
|
|
|
|
20112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
102909 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
161200 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
8788 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
1100 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
12000 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
21779 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
66000 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19733 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
31800 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
76034 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
MERGEFIELD 离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
67034 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
9000 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
1469993 |
合计 |
|
1469993 |
|
2018年年初预算专项明细表 |
|||||||||||||
|
制表：佛冈县残疾人联合会 |
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
功能分类代码 |
列入2018年年初预算 |
基金预算 |
||||||||
|
公共预算 |
|
||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||||
|
03900 |
佛冈县残疾人联合会 |
残疾人康复 |
2081104 |
22000 |
22000 |
|
|
|
|
||||
|
03900 |
佛冈县残疾人联合会 |
残疾人就业及扶贫 |
2081105 |
25000 |
25000 |
|
|
|
|
||||
|
03900 |
佛冈县残疾人联合会 |
其他残疾人事业 |
2081199 |
13000 |
13000 |
|
|
|
|
||||
|
03900 |
佛冈县残疾人联合会 |
特奥会经费 |
2081199 |
|
|
|
6000 |
|
|
||||
|
|
佛冈县残疾人联合会 汇总 |
|
|
66000 |
60000 |
|
6000 |
|
|
||||
|
2018年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：佛冈县残疾人联合会 |
单位：元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
41512 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
（二）公务接待费支出 |
21779 |
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
19733 |
|
1、公务用车购置费 |
0 |
|
2、公务用车运行维护费 |
19733 |
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注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
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粤公网安备 44182102000023号
