一、部门机构设置、职能。
佛冈县水头镇卫生院是公益一类事业单位，宗旨和业务范围是：为群众提供医疗预防保健服务和妇幼保健计划生育服务。
二、人员构成情况
佛冈县水头镇卫生院编制 45 名。全院共有人员 47 人，其中包括事业编制人员 28 人，临工人员 9 人，离退休人员10 人。2017年期间，单位在职调入 2 人，对比上年总人数增加 1 人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算 4926584 元，其中：一般公共预算拨款4926584 元。2018年收入预算较2017年预算增加 1539361 元。其中：一般公共预算增加 1539361 元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算 4926584 元，其中：其中：基本支出 4880502 元，占预算拨款支出的 99.06 %；项目支出 46082 元，占预算拨款支出的 0.94 %（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加 1539361 元，其中：基本支出增加 1493279 元，项目支出增加 46082 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 16100 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 16000 元；公务接待费支出预算 0 元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少 100 元，其中因公出国（境）支出预算增加（减少） 0 元，公务用车购置及运行维护支出预算减少 100 元，公务接待费支出预算增加 0 元。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县水头镇卫生院
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
4,926,584 |
一、工资福利支出 |
4,457,000 |
|
一般公共预算 |
4,926,584 |
二、商品和服务支出 |
282,240 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
187,344 |
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二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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五、其他资本性支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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六、其他支出 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
4,926,584 |
本年支出合计 |
4,926,584 |
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2018年预算单位人员情况表（在编在职）
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单位名称：佛冈县水头镇卫生院 |
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项目 |
财政拨款人数 |
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合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
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行政单位 |
事业单位（学校） |
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正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
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副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
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正科级 |
七级职员（正科） |
|
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
|
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
1 |
1 |
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
2 |
1 |
|
1 |
|
普 工 |
助理级 |
21 |
19 |
|
2 |
|
其他 |
员 级 |
10 |
7 |
|
3 |
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
3 |
|
|
3 |
|
|
普 工 |
1 |
|
|
1 |
|
|
其他 |
|
|
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|
2018年预算单位人员情况表（临工）
|
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单位名称：佛冈县水头镇卫生院 |
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|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
9 |
|
|
9 |
|
|
后勤服务类聘员 |
2 |
|
|
2 |
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2018年预算单位车辆情况表
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|
单位名称：佛冈县水头镇卫生院 |
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序号 |
现有车辆 |
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车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤N2959 |
金杯SY5031XJH-AD-ME |
粤ST120 |
福田牌BJ5036XJH-V2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
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|
2018年预算单位支出明细表
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单位名称：佛冈县水头镇卫生院 |
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项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
4,880,502 |
4,880,502 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
4,298,918 |
4,298,918 |
|
|
1、工资 |
28 |
2,727 |
916,217 |
916,217 |
|
|
2、奖金 |
|
|
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
28 |
1,150 |
386,412 |
386,412 |
|
|
5、绩效工资 |
28 |
3,841 |
1,290,474 |
1,290,474 |
|
|
6、效能绩效考核奖 |
28 |
684 |
229,780 |
229,780 |
|
|
7、住房改革补贴 |
28 |
1,356 |
455,732 |
455,732 |
|
|
8、社会保障缴费 |
28 |
1,464 |
492,042 |
492,042 |
|
|
9、医疗保险费 |
28 |
476 |
159,914 |
159,914 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
28 |
4,000 |
112,000 |
112,000 |
|
|
11、住房公积金 |
28 |
763 |
256,347 |
256,347 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
394,240 |
394,240 |
|
|
1、基本公用经费 |
28 |
14,080 |
394,240 |
394,240 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
28 |
4,000 |
112,000 |
112,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
187,344 |
187,344 |
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补贴 |
10 |
8,000 |
80,000 |
80,000 |
|
|
4、离退休人员慰问金 |
10 |
202 |
24,199 |
24,199 |
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
10 |
593 |
71,145 |
71,145 |
|
|
6、遗属补助 |
2 |
500 |
12,000 |
12,000 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
46,082 |
46,082 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
46,082 |
46,082 |
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
4,926,584 |
4,926,584 |
|
|
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县水头镇卫生院
2018年年初预算专项明细表 |
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制表：佛冈县财政局 |
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单位：元 |
|
|
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单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
列入2018年年初预算 |
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|
公共预算 |
基金预算 |
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|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
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|
05704 |
佛冈县水头镇卫生院 |
乡村医生医疗养老保险等待遇 |
46,082 |
46,082 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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|
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|
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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粤公网安备 44182102000023号
