一、部门机构设置、职能。
佛冈县龙山镇卫生院是公益一类事业单位，宗旨和业务范围是：为群众提供医疗预防保健服务和妇幼保健计划生育服务。
二、人员构成情况
佛冈县龙山镇卫生院编制 89 名。全院共有人员 41 人，其中包括事业编制人员 28 人，临工人员 13 人，离退休人员 6 人。2017年期间，单位在职新进 1 人，调入 1 人，调出 1 人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算 4943268 元，其中：一般公共预算拨款4943268 元。2018年收入预算较2017年预算增加 1495201 元。其中：一般公共预算增加 1495201 元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算 4943268 元，其中：其中：基本支出 4943268 元，占预算拨款支出的 100 %；项目支出 0 元，占预算拨款支出的 0 %（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加 1495201 元，其中：基本支出增加 1495201元，项目支出增加(减少) 0 元。基本支出增加原因主要是政策性调资，实施机关事业单位统一社保缴费等支出。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 52677 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 34744 元；公务接待费支出预算 17933元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数无增减，其中因公出国（境）支出预算增加(减少) 0 元，公务用车购置及运行维护支出预算无增减，公务接待费支出预算无增减。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县龙山镇卫生院
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
4,943,268 |
一、工资福利支出 |
4,523,973 |
|
一般公共预算 |
4,943,268 |
二、商品和服务支出 |
282,240 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
137,055 |
|
二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他资本性支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、其他支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,943,268 |
本年支出合计 |
4,943,268 |
|
2018年预算单位人员情况表（在编在职）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县龙山镇卫生院 |
|||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
||||
|
合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
35 |
28 |
|
7 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
|
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
|
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
|
|
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
3 |
2 |
|
1 |
|
普 工 |
助理级 |
20 |
18 |
|
2 |
|
其他 |
员 级 |
8 |
7 |
|
1 |
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
1 |
1 |
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
3 |
|
|
3 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县龙山镇卫生院 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
11 |
|
|
11 |
|
|
后勤服务类聘员 |
2 |
|
|
2 |
|
|
2018年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县龙山镇卫生院 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RN5578 |
小型普通客车 |
粤RN4513 |
小型普通客车 |
|
2 |
粤RLU120 |
小型普通客车 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：佛冈县龙山镇卫生院 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
4,887,194 |
4,887,194 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
4,355,899 |
4,355,899 |
|
|
1、工资 |
28 |
2,743 |
921,573 |
921,573 |
|
|
2、奖金 |
|
|
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
28 |
1,184 |
397,680 |
397,680 |
|
|
5、绩效工资 |
28 |
3,892 |
1,307,850 |
1,307,850 |
|
|
6、效能绩效考核奖 |
28 |
693 |
232,686 |
232,686 |
|
|
7、住房改革补贴 |
28 |
1,373 |
461,437 |
461,437 |
|
|
8、社会保障缴费 |
28 |
1,488 |
500,108 |
500,108 |
|
|
9、医疗保险费 |
28 |
484 |
162,535 |
162,535 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
28 |
4,000 |
112,000 |
112,000 |
|
|
11、住房公积金 |
28 |
774 |
260,030 |
260,030 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
394,240 |
394,240 |
|
|
1、基本公用经费 |
28 |
14,080 |
394,240 |
394,240 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
28 |
4,000 |
112,000 |
112,000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
137,055 |
137,055 |
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补贴 |
7 |
8,000 |
56,000 |
56,000 |
|
|
4、离退休人员慰问金 |
7 |
209 |
17,527 |
17,527 |
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
7 |
613 |
51,528 |
51,528 |
|
|
6、遗属补助 |
2 |
500 |
12,000 |
12,000 |
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
56,074 |
56,074 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
56,074 |
56,074 |
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
4,943,268 |
4,943,268 |
|
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县龙山镇卫生院
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
125,055 |
301 |
工资福利支出 |
4,523,973 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12,000 |
30101 |
基本工资 |
921,573 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4,383,648 |
30102 |
津贴补贴 |
1,083,117 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
162,535 |
30103 |
奖金 |
232,686 |
|
2210201 |
住房公积金 |
260,030 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,307,850 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
500,108 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
162,535 |
|
|
|
|
20112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
260,030 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
56,074 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
282,240 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
185,189 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
3,225 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
41,149 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
17,933 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
34,744 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
137,055 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
125,055 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
12,000 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
4,943,268 |
合计 |
|
4,943,268 |
|
2018年年初预算专项明细表 |
|||||||||||
|
制表：佛冈县龙山镇卫生院 |
|
|
单位：元 |
||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
列入2018年年初预算 |
||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||
|
05703 |
佛冈县龙山镇卫生院 |
乡村医生医疗养老保险等待遇 |
56074 |
56074 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
粤公网安备 44182102000023号
