附件：
2018年佛冈县卫生监督所部门预算
一、部门机构设置、职能。
佛冈县卫生监督所是副科级参（依）照公务员管理单位，内设3个业务股室，分别是办公室、稽查股、医疗机构监督股。佛冈县卫生监督所主要职能：组织实施本辖区的卫生监督计划，依照法律法规进行预防性卫生监督工作；对公共卫生、医疗卫生机构进行预防性卫生监督，受理卫许可申请、对健康卫生产品、医疗广告内容进行审核；对卫生案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定，参与对危害公共卫生的中毒事件、医疗事故、重大疾情和突发事件的调查处理等。
二、人员构成情况
佛冈县卫生监督所是参（依）公务员管理单位，编制 9名，后勤服务人员数 0 名。共有人员 13人，其中包括参（依）照公务员编制人员 9 人，后勤服务人员数 0 人(其中:老人老办法人员 0 人，新人新办法人员 0 人)后勤空编和政府购买服务人员 2 人，离退休人员 2 人。2016年期间，在职调出 0人，退休 0 人，调入 0人，超编在职调出 0人，退休 0 人，对比上年总人数增加(减少) 0 人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算 1930080 元，其中：一般公共预算拨款 元，基金预算拨款 0元，事业收入 0 元，其他收入 0 元。2017年收入预算较2017年预算增加(减少) 254564 元。其中：一般公共预算增加(减少) 254564 元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算 1930080 元，其中：其中：基本支出 元，占预算拨款支出的 100 %；项目支出 0 元，占预算拨款支出的 0 %（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加(减少) 254564 元，其中：基本支出增加(减少) 元，项目支出增加(减少) 0 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出增加(减少)的原因主要是 0 。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 52970 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 42234 元；公务接待费支出预算 10736 元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数增加(减少) 0 元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少) 0 元，公务用车购置及运行维护支出预算增加(减少) 0 元，公务接待费支出预算增加(减少) 0 元。“三公”经费支出预算增加(减少)的原因是 加强管理 ；公务用车购置及运行维护支出预算增加(减少)的原因是 加强管理
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县卫生监督所 单位：元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、预算拨款 |
1930080 |
一、工资福利支出 |
1600381 |
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一般公共预算 |
1930080 |
二、商品和服务支出 |
282400 |
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基金预算 |
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三、对个人和家庭补助支出 |
47299 |
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二、预算外收入 |
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四、基本建设支出 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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五、其他资本性支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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六、其他支出 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
1930080 |
本年支出合计 |
1930080 |
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2018年预算单位人员情况表（在编在职）
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单位名称：佛冈县卫生监督所 |
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项目 |
财政拨款人数 |
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合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
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行政单位 |
事业单位（学校） |
11 |
9 |
|
2 |
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正处级 |
五级职员（正处） |
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副处级 |
六级职员（副处） |
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正科级 |
七级职员（正科） |
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副科级 |
八级职员（副科） |
10 |
8 |
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2 |
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科 员 |
九级职员（科员） |
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办事员 |
十级职员（办事员） |
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高级工 |
教授级 |
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中级工 |
副高级 |
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初级工 |
中级 |
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普 工 |
助理级 |
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其他 |
员 级 |
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技 师 |
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高级工 |
1 |
1 |
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中级工 |
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初级工 |
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普 工 |
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其他 |
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2018年预算单位人员情况表（临工）
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单位名称：佛冈县卫生监督所 |
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聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
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行政事业辅助类聘员 |
2 |
2 |
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后勤服务类聘员 |
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2018年预算单位车辆情况表
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单位名称：佛冈县卫生监督所 |
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序号 |
现有车辆 |
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车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
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1 |
粤 RwJ022 |
北京现代BH6430MY |
粤R3306 |
长城牌CC1021P05 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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2018年预算单位支出明细表 |
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单位名称：佛冈县卫生监督所 |
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项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
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合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
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一、基本支出 |
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1770080 |
1770080 |
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（一）、在职人员经费 |
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1564381 |
1564381 |
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1、工资 |
9 |
3790 |
409338 |
409338 |
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2、奖金 |
9 |
528 |
56993 |
56993 |
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3、地方性岗位津贴 |
9 |
3231 |
348966 |
348966 |
|
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4、特殊岗位津贴 |
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5、绩效工资 |
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6、效能绩效考核奖 |
9 |
1129 |
121935 |
121935 |
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7、住房改革补贴 |
9 |
1908 |
206022 |
206022 |
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8、社会保障缴费 |
9 |
1372 |
148181 |
148181 |
|
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9、医疗保险费 |
9 |
446 |
48159 |
48159 |
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10、新增在职人员节日补贴 |
9 |
4000 |
36000 |
36000 |
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11、住房公积金 |
9 |
1192 |
128787 |
128787 |
|
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12、后勤空编 |
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13、社会购买服务 |
2 |
30000 |
60000 |
60000 |
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14、其他人员经费 |
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（二）、公用经费 |
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158400 |
158400 |
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1、基本公用经费 |
9 |
17600 |
158400 |
158400 |
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2、其他公用经费 |
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其中：1、单位负担公务交通补贴 |
9 |
311 |
33600 |
33600 |
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2、单位负担在职节日补助 |
9 |
4000 |
36000 |
36000 |
|
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（三）、离退休人员经费 |
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47299 |
47299 |
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1、离退休费用 |
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2、离退休人员生活补贴 |
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3、离退休人员节日补贴 |
2 |
8000 |
16000 |
16000 |
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4、离退休人员慰问金 |
2 |
434 |
10410 |
10410 |
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5、离退休住房改革补贴 |
2 |
870 |
20889 |
20889 |
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6、遗属补助 |
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7、其他对个人和家庭补助 |
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二、项目支出 |
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160000 |
160000 |
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1、普惠性专项支出 |
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160000 |
160000 |
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2、项目性专项支出 |
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3、经费类专项支出 |
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合 计 |
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1930080 |
19300808 |
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2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县卫生监督所
2018年年初预算专项明细表 |
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制表：佛冈县卫生监督所 |
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单位：元 |
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单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
列入2018年年初预算 |
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公共预算 |
基金预算 |
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小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
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04400 |
佛冈县卫生监督所 |
卫生监督专项 |
130000 |
130000 |
|
|
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卫生许可证工本费 |
30000 |
30000 |
|
|
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合计 |
160000 |
160000 |
|
|
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2018年“三公”经费预算表 |
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单位名称：佛冈县卫生监督所 |
单位：元 |
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项 目 |
预算数 |
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“三公”经费合计 |
52970 |
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其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
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（二）公务接待费支出 |
10736 |
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（三）公务用车购置及运行维护支出 |
42234 |
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1、公务用车购置费 |
0 |
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2、公务用车运行维护费 |
42234 |
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注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
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粤公网安备 44182102000023号
