2018年中共佛冈县委宣传部部门预算
和“三公”经费预算
一、部门机构设置、职能。
中共佛冈县委宣传部是正科级行政单位，内设2个业务股室，分别是办公室和精神文明建设办公室。中共佛冈县委宣传部主要职能：主管全县意识形态方面的工作，制定我县宣传文化工作的指导方针和事业建设的总体规划，对县直宣传文化系统及相关社会团体的工作实施指导、协调和管理；负责指导全县理论研究，理论学习、理论宣传；负责规划和宏观指导精神文明建设的规划、措施、对策；指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；指导、制定全县宣传文化事业和文化体制改革的总体规划。
二、人员构成情况
中共佛冈县委宣传部行政编制7名，后勤购买服务人员数0名。部门共有人员17人，其中包括行政编制人员7人，后勤购买服务人员数0人，后勤空编和政府购买服务人员6人，离退休人员4人。2017年期间，行政在职调入（出）0人，退休0人，对比上年总人数增（减）少0人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算（2,189,796）元，其中：一般公共预算拨款（2,189,796）元，基金预算拨款（0）元，事业收入（0）元，其他收入（0）元。2018年收入预算较2017年预算减少（488，225）元。其中：一般公共预算减少（488，225）元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算（2,189,796）元，其中：基本支出（1,689,796）元，占预算拨款支出的（77）%；项目支出（500,000）元，占预算拨款支出的（23）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算减少（488，225）元，其中：基本支出增加（86,775）元，项目支出减少（575,000）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11号）要求，我部项目支出进行压减。（具体说明增减变动原因）
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（60,755）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（23,762）元；公务接待费支出预算（36,993）元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（0）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算减少（0）元，公务接待费支出预算减少（0）元。（说明增减变动原因）
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：中国共产党佛冈县委员会宣传部
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||||
|
一、预算拨款 |
2,189,796 |
一、工资福利支出 |
1,495,619 |
||||||
|
一般公共预算 |
2,189,796 |
二、商品和服务支出 |
595,200 |
||||||
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
98,977 |
||||||
|
二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
|
||||||
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他资本性支出 |
|
||||||
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、其他支出 |
|
||||||
|
五、其他收入 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
2,189,796 |
本年支出合计 |
2,189,796 |
||||||
|
2018年预算单位人员情况表（在编在职）
|
|||||||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会宣传部 |
|||||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
||||||||
|
合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||||||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
11 |
7 |
|
4 |
||||
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
||||
|
副处级 |
六级职员（副处） |
3 |
2 |
|
1 |
||||
|
正科级 |
七级职员（正科） |
5 |
2 |
|
3 |
||||
|
副科级 |
八级职员（副科） |
3 |
3 |
|
|
||||
|
科 员 |
九级职员（科员） |
|
|
|
|
||||
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
||||
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
||||
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
||||
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
||||
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
||||
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
||||
|
|
技 师 |
|
|
|
|
||||
|
|
高级工 |
|
|
|
|
||||
|
|
中级工 |
|
|
|
|
||||
|
|
初级工 |
|
|
|
|
||||
|
|
普 工 |
|
|
|
|
||||
|
|
其他 |
|
|
|
|
||||
|
2018年预算单位人员情况表（临工）
|
||||||||||||||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会宣传部 |
||||||||||||||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|||||||||||
|
行政事业辅助类聘员 |
6 |
6 |
|
|
|
|||||||||||
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2018年预算单位车辆情况表
|
||||||||||||||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会宣传部 |
||||||||||||||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||||||||||||||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|||||||||||||
|
1 |
粤RXC685 |
丰田GTM6440LC |
|
|
||||||||||||
|
2 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
3 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
4 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
5 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
6 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
7 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
8 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2018年预算单位支出明细表
|
||||||||||||||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会宣传部 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
|||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
||||||||||||||
|
一、基本支出 |
|
|
1,689,796 |
1,689,796 |
|
|||||||||||
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
1,467,619 |
1,467,619 |
|
|||||||||||
|
1、工资 |
7 |
4,124 |
346,433 |
346,433 |
|
|||||||||||
|
2、奖金 |
7 |
582 |
48,878 |
48,878 |
|
|||||||||||
|
3、地方性岗位津贴 |
7 |
3,646 |
306,294 |
306,294 |
|
|||||||||||
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
6、效能绩效考核奖 |
7 |
1,235 |
103,711 |
103,711 |
|
|||||||||||
|
7、住房改革补贴 |
7 |
2,085 |
175,173 |
175,173 |
|
|||||||||||
|
8、社会保障缴费 |
7 |
1,513 |
127,082 |
127,082 |
|
|||||||||||
|
9、医疗保险费 |
7 |
492 |
41,302 |
41,302 |
|
|||||||||||
|
10、新增在职人员节日补贴 |
7 |
4,000 |
28,000 |
28,000 |
|
|||||||||||
|
11、住房公积金 |
7 |
1,318 |
110,746 |
110,746 |
|
|||||||||||
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
13、社会购买服务 |
6 |
30,000 |
180,000 |
180,000 |
|
|||||||||||
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
（二）、公用经费 |
|
|
123,200 |
123,200 |
|
|||||||||||
|
1、基本公用经费 |
7 |
17,600 |
123,200 |
123,200 |
|
|||||||||||
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
7 |
479 |
40,200 |
40,200 |
|
|||||||||||
|
2、单位负担在职节日补助 |
7 |
4,000 |
28,000 |
28,000 |
|
|||||||||||
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
98,977 |
98,977 |
|
|||||||||||
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
3、离退休人员节日补贴 |
4 |
8,000 |
32,000 |
32,000 |
|
|||||||||||
|
4、离退休人员慰问金 |
4 |
464 |
22,276 |
22,276 |
|
|||||||||||
|
5、离退休住房改革补贴 |
4 |
931 |
44,701 |
44,701 |
|
|||||||||||
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
二、项目支出 |
|
|
500,000 |
500,000 |
|
|||||||||||
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
3、经费类专项支出 |
|
|
500,000 |
500,000 |
|
|||||||||||
|
合 计 |
|
|
2,189,796 |
2,189,796 |
|
|||||||||||
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 中国共产党佛冈县委员会宣传部
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2013301 |
行政运行 |
1,938,771 |
301 |
工资福利支出 |
1,495,619 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
98,977 |
30101 |
基本工资 |
346,433 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41,302 |
30102 |
津贴补贴 |
537,467 |
|
2210201 |
住房公积金 |
110,746 |
30103 |
奖金 |
152,589 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
127,082 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41,302 |
|
|
|
|
20112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
110,746 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
180,000 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
595,200 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
55,000 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
36,993 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
23,762 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
40,200 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
439,245 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
98,977 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
98,977 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
2,189,796 |
合计 |
|
2,189,796 |
2018年年初预算专项明细表
|
制表：中国共产党佛冈县委员会宣传部 |
|
|
单位：元 |
|
|
|||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
列入2018年年初预算 |
|||||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
|||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
|||||||||||
|
05500 |
中国共产党佛冈县委员会宣传部（本局） |
新闻秘书经费 |
100，000 |
- |
- |
100，000 |
- |
|||||||
|
05500 |
中国共产党佛冈县委员会宣传部（本局） |
创文工作经费 |
300，000 |
- |
- |
300，000 |
- |
|||||||
|
05500 |
中国共产党佛冈县委员会宣传部（本局） |
县委理论中心组学习经费 |
100，000 |
- |
- |
100，000 |
- |
|||||||
|
|
中国共产党佛冈县委员会宣传部（本局） 汇总 |
|
500，000 |
- |
- |
500，000 |
- |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2018年“三公”经费预算表 |
||||||||||||||
|
单位名称：中国共产党佛冈县委员会宣传部 |
单位：元 |
|||||||||||||
|
项 目 |
预算数 |
|||||||||||||
|
“三公”经费合计 |
60,755 |
|||||||||||||
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|||||||||||||
|
（二）公务接待费支出 |
36,993 |
|||||||||||||
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
23,762 |
|||||||||||||
|
1、公务用车购置费 |
0 |
|||||||||||||
|
2、公务用车运行维护费 |
23,762 |
|||||||||||||
|
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
||||||||||||||
粤公网安备 44182102000023号
