一、部门机构设置、职能。
佛冈县植保植检站是正股级行政类事业单位，主要职责是：1、贯彻执行植保植检法律法规；拟订和实施全县植保植检工作计划，开展植物检疫对象调查工作，编制全县植物检验对象分布资料。2、负责植物疫病防治，病虫害疫情分析及处理等。3、负责疫病对象封锁、控制和消灭工作，办理植物产品检疫的各类手续，负责植物农产品安全管理工作。4、负责全县农作物病虫害预报和农作物病虫害防治。5、承办上级交办的其他事项。
二、人员构成情况
佛冈县植保植检站事业编制（6）名，后勤政府购买服务人员（1）名。全站共有人员（7）人，其中包括事业编制人员（4）人，后勤政府购买服务人员数（1）人，离退休人员（2）人。2017期间，事业在职调入（出）（0 ） 人，退休（2）人，对比上年总人数减少（0）人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算（918674）元，其中：一般公共预算拨款（918674）元，基金预算拨款（0）元，事业收入（0）元，其他收入（0）元。2018年收入预算较2017年预算增加（78362）元。其中：一般公共预算增加（78362）元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算（918674）元，其中：基本支出（818674）元，占预算拨款支出的（89）%；项目支出（100000）元，占预算拨款支出的（11）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加（78362）元，其中：基本支出减少（21638）元，项目支出增加（100000）元。基本支出减少原因主要是人员退休。项目支出增加的主要原因是新增预算。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（35900）元，其中：因公出国（境）支出预算（0）元；公务用车购置支出预算（0）元，公务用车运行维护费支出预算（25500）元；公务接待费支出预算（10400）元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数增加（减少）（0）元，其中因公出国（境）支出预算增加（减少）（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（减少）（0）元，公务接待费支出预算增加（减少）（0）元。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县植保植检站 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
918674 |
一、工资福利支出 |
720854 |
|
一般公共预算 |
918674 |
二、商品和服务支出 |
154400 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
43420 |
|
二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他资本性支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、其他支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
918674 |
本年支出合计 |
918674 |
|
2018年预算单位人员情况表（在编在职）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县植保植检站 |
|||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
||||
|
合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
6 |
4 |
|
2 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
1 |
1 |
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
|
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
1 |
1 |
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
4 |
2 |
|
2 |
|
普 工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县植保植检站 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
1 |
1 |
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2018年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县植保植检站 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RZB787 |
轻型普通货车 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位支出明细表 |
|
|||||
|
单位名称：佛冈县植保植检站 |
|
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
|
||
|
|
|
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|
|
一、基本支出 |
|
|
818674 |
818674 |
|
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
704854 |
704854 |
|
|
|
1、工资 |
4 |
4770 |
228983 |
228983 |
|
|
|
2、奖金 |
|
|
|
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
4 |
3197 |
153468 |
153468 |
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
4 |
1084 |
52036 |
52036 |
|
|
|
7、住房改革补贴 |
4 |
1826 |
87665 |
87665 |
|
|
|
8、社会保障缴费 |
4 |
1312 |
62981 |
62981 |
|
|
|
9、医疗保险费 |
4 |
426 |
20469 |
20469 |
|
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
4 |
4000 |
16000 |
16000 |
|
|
|
11、住房公积金 |
4 |
1109 |
53252 |
53252 |
|
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
1 |
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
|
|
|
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
70400 |
70400 |
|
|
|
1、基本公用经费 |
4 |
17600 |
70400 |
70400 |
|
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
4 |
4000 |
16000 |
16000 |
|
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
43420 |
43420 |
|
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补贴 |
2 |
8000 |
16000 |
16000 |
|
|
|
4、离退休人员慰问金 |
2 |
380 |
9120 |
9120 |
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
2 |
763 |
18300 |
18300 |
|
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
100000 |
100000 |
|
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
100000 |
100000 |
|
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
918674 |
918674 |
|
|
2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县植保植检站
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
43420 |
301 |
工资福利支出 |
720854 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20469 |
30101 |
基本工资 |
228983 |
|
2130104 |
事业运行 |
701533 |
30102 |
津贴补贴 |
273133 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
100000 |
30103 |
奖金 |
52036 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53252 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62981 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20469 |
|
|
|
|
20112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
53252 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30000 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
154400 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
8000 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
1000 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
4000 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
5500 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
10400 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
100000 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25500 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43420 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
43420 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
|
合计 |
|
918674 |
粤公网安备 44182102000023号
