一、部门机构设置、职能。
佛冈县慢性病防治医院为公益二类事业单位，内设8个科室，分别是办公室、皮肤科、结核病科、精神病科、药房科、注射科、检验科、公共卫生科 。
二、人员构成情况
佛冈县慢性病防治医院事业编制（ 54 ）名，后勤购买服务人员数（ 0 ）名。全院共有人员（ 64 ）人，其中包括事业编制人员（ 34 ）人，后勤购买服务人员数（ 0 ）人，后勤空编和购买服务人员（ 0）人，离退休人员（ 30）人。2017年期间，在职调出（ 2 ）人，退休（ 0 ）人，对比上年总人数减（ 2 ）人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算（1,767,879.00）元，其中：一般公共预算拨款（1,767,879.00）元，基金预算拨款（）元，事业收入（）元，其他收入（）元。2018年收入预算较2017年预算增加（518,085.00）元。其中：一般公共预算增加（）元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算（1,767,879.00）元，其中：其中：基本支出（1,757,879.00）元，占预算拨款支出的（100）%；项目支出（10,000.00）元，占预算拨款支出的（100）%。2018年支出预算较2017年预算增加（518,085.00）元，其中：基本支出增加（429,085.00）元，项目支出减少（89,000.00）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11号）要求，我院项目支出按不低于5%的幅度压减。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县慢性病防治医院 单位：元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、预算拨款 |
1，767，879 |
一、工资福利支出 |
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一般公共预算 |
1，767，879 |
二、商品和服务支出 |
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基金预算 |
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三、对个人和家庭补助支出 |
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二、预算外收入 |
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四、基本建设支出 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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五、其他资本性支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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六、其他支出 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
1，767，879 |
本年支出合计 |
1，767，879 |
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2018年预算单位人员情况表（在编在职）
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单位名称：佛冈县财政局 |
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项目 |
财政拨款人数 |
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合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
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行政单位 |
事业单位（学校） |
34 |
34 |
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30 |
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正处级 |
五级职员（正处） |
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副处级 |
六级职员（副处） |
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正科级 |
七级职员（正科） |
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副科级 |
八级职员（副科） |
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科 员 |
九级职员（科员） |
2 |
2 |
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办事员 |
十级职员（办事员） |
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高级工 |
教授级 |
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中级工 |
副高级 |
1 |
1 |
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初级工 |
中级 |
5 |
5 |
|
4 |
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普 工 |
助理级 |
13 |
13 |
|
7 |
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其他 |
员 级 |
9 |
9 |
|
6 |
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技 师 |
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高级工 |
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1 |
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中级工 |
3 |
3 |
|
3 |
|
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初级工 |
1 |
1 |
|
2 |
|
|
普 工 |
|
|
|
7 |
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其他 |
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2018年预算单位人员情况表（临工）
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单位名称：佛冈县财政局 |
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聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
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行政事业辅助类聘员 |
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后勤服务类聘员 |
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2018年预算单位支出明细表 |
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单位名称：佛冈县慢性病防治医院 |
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项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
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合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
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一、基本支出 |
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1,757,879 |
1,757,879 |
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（一）、在职人员经费 |
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1,651,979 |
1,651,979 |
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1、工资 |
38 |
3623 |
1,651,979 |
1,651,979 |
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2、奖金 |
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3、地方性岗位津贴 |
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4、特殊岗位津贴 |
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5、绩效工资 |
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6、效能绩效考核奖 |
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7、住房改革补贴 |
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8、社会保障缴费 |
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9、医疗保险费 |
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10、新增在职人员节日补贴 |
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11、住房公积金 |
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12、后勤空编 |
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13、社会购买服务 |
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14、其他人员经费 |
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（二）、公用经费 |
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1、基本公用经费 |
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2、其他公用经费 |
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其中：1、单位负担公务交通补贴 |
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2、单位负担在职节日补助 |
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（三）、离退休人员经费 |
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105,900 |
105,900 |
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1、离退休费用 |
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104,400 |
104,400 |
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2、离退休人员生活补贴 |
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3、离退休人员节日补贴 |
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4、离退休人员慰问金 |
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5、离退休住房改革补贴 |
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6、遗属补助 |
1 |
125 |
1500 |
1500 |
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7、其他对个人和家庭补助 |
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二、项目支出 |
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10,000 |
10,000 |
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1、普惠性专项支出 |
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2、项目性专项支出 |
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10,000 |
10,000 |
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3、经费类专项支出 |
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合 计 |
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1,767,879 |
1,767,879 |
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2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 佛冈县财政局
2018年年初预算专项明细表 |
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制表：佛冈县慢性病防治医院 |
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单位：元 |
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单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
列入2018年年初预算 |
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公共预算 |
基金预算 |
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小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
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佛冈县慢性病防治医院 |
结核病县级配套 |
10,000 |
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10,000 |
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粤公网安备 44182102000023号
