2018年佛冈县汤塘镇中心卫生院部门预算情况说明

一、部门机构设置、职能。

佛冈县汤塘镇中心卫生院是公益一类事业单位，宗旨和业务范围是：为群众提供医疗预防保健服务和妇幼保健计划生育服务。

二、人员构成情况

佛冈县汤塘镇中心卫生院编制 162 名。全院共有人员 101 人，其中包括事业编制人员 60 人，临工人员 24人，离退休人员17 人。2017年期间，单位在职调入 0 人，对比上年总人数增加 3 人。

三、收支预算说明

（一）收入预算总体说明

2018年收入预算 10754576 元，其中：一般公共预算拨款10754576 元。2018年收入预算较2017年预算增加 2974678 元。其中：一般公共预算增加2974678元。

（二）支出预算总体说明

2017年支出预算 7779898元，其中：其中：基本支出 7779898 元，占预算拨款支出的 100 %；项目支出 0 元，占预算拨款支出的 0 %（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加 2974678 元，其中：基本支出增加 2974678元，项目支出增加(减少) 0 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。

四、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 71411 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 56396元；公务接待费支出预算 15015元。

2018年预算单位收支预算总表

单位名称：佛冈县汤塘镇中心卫生院单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、预算拨款	10,754,576	一、工资福利支出	9,793,510
一般公共预算	10,754,576	二、商品和服务支出	604,800
基金预算		三、对个人和家庭补助支出	356,266
二、预算外收入		四、基本建设支出
三、事业收入（不含预算外收入）		五、其他资本性支出
四、事业单位经营收入		六、其他支出
五、其他收入
本年收入合计	10,754,576	本年支出合计	10,754,576

2018年预算单位人员情况表（在编在职）
单位名称：佛冈县汤塘镇中心卫生院
项目		财政拨款人数
项目		合计	编制内人员	原供给渠道工勤人员数	离退休人员
行政单位	事业单位（学校）	77	60		17
正处级	五级职员（正处）
副处级	六级职员（副处）
正科级	七级职员（正科）
副科级	八级职员（副科）
科员	九级职员（科员）	1	1
办事员	十级职员（办事员）
高级工	教授级
中级工	副高级
初级工	中级	14	11		3
普工	助理级	37	32		5
其他	员级	21	13		8
	技师
	高级工
	中级工	1	1
	初级工	3	2		1
	普工
	其他

2018年预算单位人员情况表（临工）
单位名称：佛冈县汤塘镇中心卫生院
聘员	小计	政府购买服务	政府临聘人员	单位自行聘请	其中：与劳务公司签订合同人员
行政事业辅助类聘员	17			17
后勤服务类聘员	7			7

2018年预算单位车辆情况表
单位名称：佛冈县汤塘镇中心卫生院
序号	现有车辆
序号	车牌	型号	车牌	型号
1	粤RTA120	福田牌BJ5036XJH-V2	粤RN4178	骏逸牌DFL7180AB
2	粤RN5788	金杯牌SY5031XJHL-HSBG
3
4
5
6
7
8
9
10

2018年预算单位支出明细表

单位名称：佛冈县汤塘镇中心卫生院

项目名称

供养人数

人均月（年）标准

预算拨款

合计

一般公共预算

基金预算

一、基本支出

10,673,581

（一）、在职人员经费

9,472,515

1、工资

2,968

2,137,087

2、奖金

3、地方性岗位津贴

4、特殊岗位津贴

1,112

800,952

5、绩效工资

3,867

2,784,474

6、效能绩效考核奖

706

508,409

7、住房改革补贴

1,398

1,006,863

8、社会保障缴费

1,501

1,081,009

9、医疗保险费

488

351,328

10、新增在职人员节日补贴

4,000

240,000

11、住房公积金

781

562,393

12、后勤空编

13、社会购买服务

14、其他人员经费

（二）、公用经费

844,800

1、基本公用经费

14,080

844,800

2、其他公用经费

其中：1、单位负担公务交通补贴

2、单位负担在职节日补助

4,000

240,000

（三）、离退休人员经费

356,266

1、离退休费用

2、离退休人员生活补贴

3、离退休人员节日补贴

8,000

136,000

4、离退休人员慰问金

227

46,311

5、离退休住房改革补贴

667

136,155

6、遗属补助

525

37,800

7、其他对个人和家庭补助

二、项目支出

80,995

1、普惠性专项支出

80,995

2、项目性专项支出

3、经费类专项支出

合计

10,754,576

2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）

单位名称：佛冈县汤塘镇中心卫生院

功能分类科目			经济分类科目
代码	名称	金额	代码	名称	金额
2080502	事业单位离退休	318,466	301	工资福利支出	9,793,510
2080801	死亡抚恤	37,800	30101	基本工资	2,137,087
2100302	乡镇卫生院	9,484,589	30102	津贴补贴	2,287,815
2101102	事业单位医疗	351,328	30103	奖金	508,409
2210201	住房公积金	562,393	30106	伙食补助费
			30107	绩效工资	2,784,474
			30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,081,009
			30110	职工基本医疗保险缴费	351,328
			20112	其他社会保障缴费
			30113	住房公积金	562,393
			30199	其他工资福利支出	80,995
			302	商品和服务支出	604,800
			30201	办公费	385,389
			30202	印刷费
			30203	咨询费
			30204	手续费
			30205	水费
			30206	电费	108,000
			30207	邮电费
			30209	物业管理费
			30211	差旅费	40,000
			30212	因公出国（境）费用
			30213	维修（护）费
			30214	租赁费
			30215	会议费
			30216	培训费
			30217	公务接待费	15,015
			30218	专用材料费
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费	56,396
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			303	对个人和家庭的补助	356,266
			30301	离休费
			30302	退休费	318,466
			30304	抚恤金
			30305	生活补助	37,800
			30306	救济费
			30307	医疗费补助
			30308	助学金
			30309	奖励金
			30310	个人农业生产补贴
			30399	其他对个人和家庭的补助
			309	资本性支出(基本建设)
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31002	办公设备购置
			31005	基础设施建设
			31007	信息网络及软件购置更新
			399	其他支出
			39999	其他支出
合计		10,754,576	合计		10,754,576

2018年年初预算专项明细表

制表：佛冈县汤塘镇中心卫生院

单位：元

单位代码

单位名称

项目名称

列入2018年年初预算

公共预算

基金预算

小计

普惠性

项目类

经费类

05708

佛冈县汤塘镇中心卫生院

乡村医生医疗养老保险等待遇

80995

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