一、部门机构设置、职能。
佛冈县石角镇龙南卫生院是公益一类事业单位，宗旨和业务范围是：为群众提供医疗预防保健服务和妇幼保健计划生育服务。
二、人员构成情况
佛冈县石角镇龙南卫生院编制（43）名，后勤购买服务人员数（7）名。全院共有人员（35）人，其中包括事业编制人员（26）人，临工人员数（7）人，离退休人员（4）人。2017年期间，新招录事业编制（2）人，对比上年增加（2）人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算（4555069）元，其中：一般公共预算拨款（4555069）元。2018年收入预算较2017年预算增加（154356）元。其中：一般公共预算增加（154356）元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算（4555069）元，其中：其中：基本支出（4555069）元，占预算拨款支出的（100）%；项目支出（0）元，占预算拨款支出的（0）%。2018年支出预算较2017年预算增加（154356）元，其中：基本支出增加（154356）元，项目支出减少（0）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（52713）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（27988）元；公务接待费支出预算（24725）元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（0）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（0）元，公务接待费支出预算减少（0）元。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县石角镇龙南卫生院 单位：元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、预算拨款 |
4555069 |
一、工资福利支出 |
4217481 |
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一般公共预算 |
4555069 |
二、商品和服务支出 |
262080 |
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基金预算 |
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三、对个人和家庭补助支出 |
75508 |
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二、预算外收入 |
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四、基本建设支出 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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五、其他资本性支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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六、其他支出 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
4555069 |
本年支出合计 |
4555069 |
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2018年预算单位人员情况表（在编在职）
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单位名称：佛冈县石角镇龙南卫生院 |
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项目 |
财政拨款人数 |
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合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
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行政单位 |
事业单位（学校） |
30 |
26 |
|
4 |
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正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
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|
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副处级 |
六级职员（副处） |
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|
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|
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正科级 |
七级职员（正科） |
|
|
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|
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副科级 |
八级职员（副科） |
|
|
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科 员 |
九级职员（科员） |
|
|
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|
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办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
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高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
5 |
3 |
|
2 |
|
普 工 |
助理级 |
19 |
19 |
|
|
|
其他 |
员 级 |
5 |
4 |
|
1 |
|
|
技 师 |
|
|
|
|
|
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高级工 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
1 |
|
|
1 |
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
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2018年预算单位人员情况表（临工）
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单位名称：佛冈县石角镇龙南卫生院 |
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聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
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行政事业辅助类聘员 |
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|
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后勤服务类聘员 |
7 |
|
|
7 |
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2018年预算单位车辆情况表
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单位名称：佛冈县石角镇龙南卫生院 |
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序号 |
现有车辆 |
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车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
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1 |
粤RN4331 |
小型专项作业车 |
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2 |
粤RLA120 |
福田牌BJ5036XJH-V2 |
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3 |
|
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4 |
|
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|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
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|
|
|
|
8 |
|
|
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|
|
9 |
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10 |
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2018年预算单位支出明细表 |
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单位名称：佛冈县石角镇龙南卫生院 |
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项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
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合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
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一、基本支出 |
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4517687 |
4517687 |
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（一）、在职人员经费 |
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4076099 |
4076099 |
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1、工资 |
26 |
2856 |
890981 |
890981 |
|
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2、奖金 |
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3、地方性岗位津贴 |
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4、特殊岗位津贴 |
26 |
1122 |
350040 |
350040 |
|
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5、绩效工资 |
26 |
3897 |
1215906 |
1215906 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6、效能绩效考核奖 |
26 |
703 |
219253 |
219253 |
|
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7、住房改革补贴 |
26 |
1392 |
434323 |
434323 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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8、社会保障缴费 |
26 |
1497 |
466914 |
466914 |
|
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9、医疗保险费 |
26 |
486 |
151747 |
151747 |
|
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10、新增在职人员节日补贴 |
26 |
4000 |
104000 |
104000 |
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11、住房公积金 |
26 |
779 |
242935 |
242935 |
|
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12、后勤空编 |
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13、社会购买服务 |
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14、其他人员经费 |
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（二）、公用经费 |
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366080 |
366080 |
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1、基本公用经费 |
26 |
14080 |
366080 |
366080 |
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2、其他公用经费 |
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其中：1、单位负担公务交通补贴 |
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2、单位负担在职节日补助 |
26 |
4000 |
104000 |
104000 |
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（三）、离退休人员经费 |
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75508 |
75508 |
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1、离退休费用 |
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2、离退休人员生活补贴 |
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3、离退休人员节日补贴 |
4 |
8000 |
32000 |
32000 |
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4、离退休人员慰问金 |
4 |
230 |
11043 |
11043 |
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5、离退休住房改革补贴 |
4 |
676 |
32465 |
32465 |
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6、遗属补助 |
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7、其他对个人和家庭补助 |
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二、项目支出 |
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1、普惠性专项支出 |
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37382 |
37382 |
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2、项目性专项支出 |
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3、经费类专项支出 |
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合 计 |
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4555069 |
4555069 |
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2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
2018年年初预算专项明细表 |
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制表：佛冈县石角镇龙南卫生院 |
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单位：元 |
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单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
列入2018年年初预算 |
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公共预算 |
基金预算 |
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小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
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05706 |
佛冈县石角镇龙南卫生院 |
乡村医生医疗养老保险等待遇 |
37382 |
37382 |
|
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粤公网安备 44182102000023号
