2018年佛冈县机构编制委员会办公室
部门预算情况说明
一、部门机构设置、职能
佛冈县机构编制委员会办公室是正科级行政单位，内设2个股和一个直属行政单位，分别是综合股、机构编制股和事业单位登记管理局。佛冈县机构编制委员会办公室主要职责是：负责全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；事业单位登记管理工作；机关、群团统一社会信用代码管理工作。
二、人员构成情况
佛冈县机构编制委员会办公室行政编制13名，购买服务人员数2名。全办共有16人，其中在职9人，退休5人，向社会购买服务人员2人。2017年期间，行政在职调出1人。
三、收入预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算1,950,060元，其中：一般公共预算拨款1,950,060元。2018年收入预算较2017年预算增83,373元，其中：一般公共预算增加83,373元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算1,950,060元，其中：基本支出1,790,060元，占预算拨款支出的91.79%；项目支出160,000元，占预算拨款支出的8.21%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加83,373元，其中：基本支出减少73,373元，原因是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预【2017】11号）要求，我办支出按不低于5%的幅度压减。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数为30,924元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算22,638元；公务接待费支出预算8,286元。
佛冈县机构编制委员会办公室
2018年2月23日
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2018年预算单位收支预算总表 |
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单位名称：佛冈县机构编制委员会办公室 |
单位:元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、预算拨款 |
1,950,060 |
一、工资福利支出 |
1,548,919 |
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一般公共预算 |
1,950,060 |
二、商品和服务支出 |
258,510 |
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|
基金预算 |
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三、对个人和家庭补助支出 |
118,741 |
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二、预算外收入 |
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四、基本建设支出 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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五、其他资本性支出 |
23,890 |
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四、事业单位经营收入 |
|
六、其他支出 |
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|
五、其他收入 |
|
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本年收入合计 |
1,950,060 |
本年支出合计 |
1,950,060 |
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2018年预算单位人员情况表（在编在职） |
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单位名称： |
佛冈县机构编制委员会办公室 |
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|
项目 |
财政拨款人数 |
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|
合计 |
编制内人员 |
原供给渠道 |
离退休人员 |
|
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|
行政单位 |
事业单位（学校） |
14 |
9 |
|
5 |
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|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
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|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
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|
正科级 |
七级职员（正科） |
5 |
2 |
|
3 |
|
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|
副科级 |
八级职员（副科） |
7 |
5 |
|
2 |
|
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|
科员 |
九级职员（科员） |
2 |
2 |
|
|
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|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
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|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
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中级工 |
副高级 |
|
|
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|
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初级工 |
中级 |
|
|
|
|
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普 工 |
助理级 |
|
|
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|
其他 |
员 级 |
|
|
|
|
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|
技 师 |
|
|
|
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|
高级工 |
|
|
|
|
|
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|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
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|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
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|
|
普 工 |
|
|
|
|
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|
|
其他 |
|
|
|
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|
2018年预算单位人员情况表（临工） |
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|
单位名称：佛冈县机构编制委员会办公室 |
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|
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|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请人员 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
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|
行政事业辅助类聘员 |
2 |
2 |
|
|
|
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|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
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|
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|
2018年预算单位车辆情况表 |
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|
单位名称： |
佛冈县机构编制委员会办公室 |
|
|
|
序号 |
现有车辆 |
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|
车牌 |
型号 |
||
|
1 |
粤RM4243 |
荣威牌CSA7182AC |
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
2018年预算单位支出明细表 |
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|
单位名称：佛冈县机构编制委员会办公室 |
|
单位:元 |
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|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
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|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
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|
一、基本支出 |
|
|
1,790,060 |
1,790,060 |
|
|||||||||
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
1,512,919 |
1,512,919 |
|
|||||||||
|
1、工资 |
9 |
3,484 |
376,243 |
376,243 |
|
|||||||||
|
2、奖金 |
9 |
507 |
54,710 |
54,710 |
|
|||||||||
|
3、地方性岗位津贴 |
9 |
3,247 |
350,634 |
350,634 |
|
|||||||||
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
- |
- |
|
|||||||||
|
5、绩效工资 |
|
|
- |
- |
|
|||||||||
|
6、效能绩效考核奖 |
9 |
1,088 |
117,484 |
117,484 |
|
|||||||||
|
7、住房改革补贴 |
9 |
1,842 |
198,938 |
198,938 |
|
|||||||||
|
8、社会保障缴费 |
9 |
1,317 |
142,245 |
142,245 |
|
|||||||||
|
9、医疗保险费 |
9 |
428 |
46,230 |
46,230 |
|
|||||||||
|
10、新增在职人员节日补贴 |
9 |
4,000 |
36,000 |
36,000 |
|
|||||||||
|
11、住房公积金 |
9 |
1,163 |
125,635 |
125,635 |
|
|||||||||
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
13、社会购买服务 |
2 |
30,000 |
60,000 |
60,000 |
|
|||||||||
|
14、其他人员经费 |
|
|
4,800 |
4,800 |
|
|||||||||
|
（二）、公用经费 |
|
|
158,400 |
158,400 |
|
|||||||||
|
1、基本公用经费 |
9 |
17,600 |
158,400 |
158,400 |
|
|||||||||
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
9 |
408 |
44,100 |
44,100 |
|
|||||||||
|
2、单位负担在职节日补贴 |
9 |
4,000 |
36,000 |
36,000 |
|
|||||||||
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
118,741 |
118,741 |
|
|||||||||
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3、离退休人员节日补贴 |
5 |
80,000 |
40,000 |
40,000 |
|
|||||||||
|
4、离退休人员慰问金 |
5 |
436 |
26,189 |
26,189 |
|
|||||||||
|
5、离退休人员住房改革补贴 |
5 |
876 |
52,552 |
52,552 |
|
|||||||||
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
二、项目支出 |
|
|
160,000 |
160,000 |
|
|||||||||
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
- |
- |
|
|||||||||
|
2、项目性专项支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3、经费类专项支出 |
|
|
160,000 |
160,000 |
|
|||||||||
|
合 计 |
|
|
1,950,060 |
1,950,060 |
|
|||||||||
|
2018年预算单位支出明细汇总表（按功能分类和经济分类） |
|
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|
单位名称：佛冈县机构编制委员会办公室 |
|
|
单位:元 |
|
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|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
|
||||||||||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
||||||||
|
2011001 |
行政运行 |
1,659,454 |
301 |
工资福利支出 |
1,548,919 |
|
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
118,741 |
30101 |
基本工资 |
376,243 |
|
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46,230 |
30102 |
津贴补贴 |
626,372 |
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
125,635 |
30103 |
奖金 |
172,194 |
|
||||||||
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
142,245 |
|
||||||||
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46,230 |
|
||||||||
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
125,635 |
|
||||||||
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60,000 |
|
||||||||
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
258,510 |
|
||||||||
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
29,436 |
|
||||||||
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
31,740 |
|
||||||||
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
29,202 |
|
||||||||
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
8,286 |
|
||||||||
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
22,638 |
|
||||||||
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
44,100 |
|
||||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
93,108 |
|
||||||||
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
118,741 |
|
||||||||
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
118,741.00 |
|
||||||||
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
23,890 |
|
||||||||
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
23,890 |
|
||||||||
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
||||||||
|
合计 |
|
1,950,060 |
合计 |
|
1,950,060 |
|
||||||||
|
2018年年初预算专项明细表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
功能分类代码 |
功能分类名称 |
列入2018年预算 |
|
||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
|
||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目性 |
经费类 |
|
||||||||||
|
2400 |
佛冈县机构编制委员会办公室 |
行政体制改革工作 |
2011001 |
行政运行 |
70,000 |
|
|
70,000 |
|
|
||||
|
2400 |
佛冈县机构编制委员会办公室 |
事业单位登记管理及改革服务 |
2011001 |
行政运行 |
90,000 |
|
|
90,000 |
|
|
||||
|
|
佛冈县机构编制委员会办公室汇总 |
|
|
|
160,000 |
|
|
160,000 |
|
|
||||
|
2018年“三公”经费预算表 |
||||||||||||||
|
单位名称：佛冈县机构编制委员会办公室 |
单位：元 |
|||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
|||||||||||||
|
“三公”经费合计 |
30,924 |
|||||||||||||
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|||||||||||||
|
（二）公务接待费支出 |
8,286 |
|||||||||||||
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
22,638 |
|||||||||||||
|
1、公务用车购置费 |
|
|||||||||||||
|
2、公务用车运行维护费 |
22,638 |
|||||||||||||
粤公网安备 44182102000023号
