一、部门机构设置、职能。
佛冈县疾病预防控制中心是副科级事业单位，内设机构设置9个室。9个室分别是公共卫生监测室、职业卫生监测室、免疫规划室（慢性非传染性疾病防治室）、预防医学门诊、实验室、艾滋病防治室（流行病学防治室）、寄生虫病防治室、办公室（科教信息室）、质量管理室。县级疾病预防控制机构主要职责为：一是完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害； 二是负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；三是开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；四是承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；五是指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；六是负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
二、人员构成情况
佛冈县疾病预防控制中心事业编制 29 名，全中心共有人员 50 人，其中包括事业编制人员 27 人，临时工6人，离退休人员 17 人。对比上年总人数减少 1 人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算4508799元，其中：一般公共预算拨款 4508799 元，基金预算拨款 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0 元。2018年收入预算较2017年预算增加 270640 元。其中：一般公共预算增加 270640 元。
（二）支出预算总体说明
2017年支出预算4508799元，其中：其中：基本支出 4188799元，占预算拨款支出的 93 %；项目支出 320000 元，占预算拨款支出的 7 %（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加270640 元，其中：基本支出增加 350640 元，项目支出减少 80000 元。基本支出增加原因主要是政策性调资、新增节日补助等支出。项目支出减少的原因主要是 部分项目支出减少 。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为63481 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 50167 元；公务接待费支出预算 13314 元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少 0 元，其中因公出国（境）支出预算增加(减少) 0 元，公务用车购置及运行维护支出预算减少 0 元，公务接待费支出预算减少 0 元。“三公”经费支出预算减少的原因是 加强管理 ；公务用车购置及运行维护支出预算减少的原因是 加强管理 。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县疾病预防控制中心 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
4508799 |
一、工资福利支出 |
3578300 |
|
一般公共预算 |
4508799 |
二、商品和服务支出 |
592160 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
338339 |
|
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
4508799 |
本年支出合计 |
4508799 |
|
2018年预算单位人员情况表（在编在职）
|
||||||
|
单位名称：佛冈县疾病预防控制中心 |
||||||
|
项目 |
财政拨款人数 |
|||||
|
合计 |
编制内人员 |
编外供给人员（超编人员） |
后勤服务 人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
44 |
27 |
|
|
17 |
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
|
|
|
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
1 |
|
|
|
1 |
|
副科级 |
八级职员（副科） |
|
|
|
|
|
|
科 员 |
九级职员（科员） |
3 |
2 |
|
|
1 |
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
2 |
1 |
|
|
1 |
|
初级工 |
中级 |
11 |
7 |
|
|
4 |
|
普 工 |
助理级 |
15 |
11 |
|
|
4 |
|
其他 |
员 级 |
9 |
3 |
|
|
6 |
|
|
技 师 |
|
|
|
|
4 |
|
|
高级工 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
2 |
|
|
初级工 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
普 工 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
2018年预算单位人员情况表（临工）
|
|||||
|
单位名称：佛冈县疾病预防控制中心 |
|||||
|
聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
|
|
|
6 |
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
|
|
|
|
2018年预算单位车辆情况表
|
||||
|
单位名称：佛冈县疾病预防控制中心 |
||||
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RN4558 |
小型普通客车 |
粤RN2886 |
小型专项作业车 |
|
2 |
粤RM1198 |
小型越野客车 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2018年预算单位支出明细表
|
|||||
|
单位名称：佛冈县疾病预防控制中心 单位：元 |
|||||
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
4188799 |
4188799 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
3470300 |
3470300 |
|
|
1、工资 |
27 |
3429 |
1110884 |
1110884 |
|
|
2、奖金 |
|
|
|
|
|
|
3、地方性岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
27 |
2872 |
930426 |
930426 |
|
|
6、效能绩效考核奖 |
27 |
643 |
208231 |
208231 |
|
|
7、住房改革补贴 |
27 |
1263 |
409107 |
409107 |
|
|
8、社会保障缴费 |
27 |
1152 |
373261 |
373261 |
|
|
9、医疗保险费 |
27 |
374 |
121310 |
121310 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
27 |
4000 |
108000 |
108000 |
|
|
11、住房公积金 |
27 |
630 |
204281 |
204281 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
|
|
|
|
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
4800 |
4800 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
380160 |
380160 |
|
|
1、基本公用经费 |
27 |
14080 |
380160 |
380160 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
27 |
4000 |
108000 |
108000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
338339 |
338339 |
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补助 |
17 |
8000 |
136000 |
136000 |
|
|
4、离退休效能绩效考核奖 |
17 |
252 |
51355 |
51355 |
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
17 |
740 |
150984 |
150984 |
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
320000 |
320000 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
320000 |
320000 |
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
4508799 |
4508799 |
|
2018年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称：佛冈县疾病预防控制中心 单位：元
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||||||||||||||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
338339 |
301 |
工资福利支出 |
3578300 |
||||||||||||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
3844869 |
30101 |
基本工资 |
1110884 |
||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
121310 |
30102 |
津贴补贴 |
629907 |
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
204281 |
30103 |
奖金 |
208231 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
930426 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
373261 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30110 |
职工基本养老保险缴费 |
121310 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
204281 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
592160 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
5319 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30302 |
印刷费 |
22000 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30205 |
水费 |
7300 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30206 |
电费 |
64600 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
15000 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
44000 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
41000 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
2000 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
42000 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
13314 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
56000 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
9960 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
50167 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
338339 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
338339 |
||||||||||||||
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
|
4508799 |
合计 |
|
4508799 |
||||||||||||||
|
2018年年初预算专项明细表 |
|||||||||||||||||||
|
制表：佛冈县疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
单位上报金额 |
列入2018年年初预算 |
暂未安排资金（列入年度项目库） |
||||||||||||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||||||||||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||||||||||||||
|
07000 |
佛冈县疾病预防控制中心 |
一类疫苗经费（含冷库运转运行费） |
230000 |
|
|
230000 |
|
|
|
||||||||||
|
07000 |
佛冈县疾病预防控制中心 |
生活饮用水质卫生监测和水源检验 |
80000 |
|
|
80000 |
|
|
|
||||||||||
|
07000 |
佛冈县疾病预防控制中心 |
消除疟疾行动及考核评估工作 |
10000 |
|
|
10000 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
粤公网安备 44182102000023号
