2018年佛冈县旅游局部门预算情况说明
一、部门机构设置、职能
佛冈县旅游局是正科级参照公务员管理的事业单位，内设2个股室，分别是综合办公室、行业质量监督股，佛冈县旅游局的主要职能：旅游局的主要职能：
（一）贯彻执行国家有关旅游业的法律法规以及方针政策，监督实施旅游管理的地方性法规及规章。
（二）组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；协助制订全县旅游发展战略、规划和计划；组织、指导旅游产品的开发。
（三）培育和完善全县的旅游市场，制定发展县内旅游的战略措施并指导实施。
（四）组织旅游资源的普查工作，指导重点区域的规划开发建设；负责旅游统计工作。
（五）组织实施旅游景区（景点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作。
（六）会同有关部门做好出境出国旅游的规范、管理及协调工作；指导旅游业对外交流与合作。
（七）监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉；维护旅游者合法权益。
（八）指导旅游教育、培训工作；协助指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。
（九）协助做好导游人员的培训教育。
（十）承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、人员构成情况
佛冈县旅游局事业编制8名，政府购买服务人员2名，2017年期间，调入1名事业编制参公人员，增加2名政府购买服务人员，对比上年总人数增加3人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算1541697元，其中：一般公共预算拨款1541697元，2018年预算收入比2017年预算增加535801元，其中：一般公共预算增加535801元，
（二）支出预算总体说明：
2018年支出预算1541697元，其中：基本支出1491697元，占预算拨款支出的96.76%，项目支出50000元，占预算拨款支出的3.24%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加535801元，其中：基本支出增加485801元，项目支出增加50000元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出，项目支出增加的原因主要是旅游宣传专项经费。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为42313元，其中：因公出国（境）支出预算0元，公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出40953元，公务接待费支出1360元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少2516元，其中因公出国（境）支出预算减少0元，公务用车购置及运行维护支出预算与去年持平，公务接待费支出预算减少2516元，“三公”经费支出预算减少的原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算，本年度我局无公务用车购置预算。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：佛冈县旅游局 单位：元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、预算拨款 |
1540697.00 |
一、工资福利支出 |
1382897.00 |
|
一般公共预算 |
1541697.00 |
二、商品和服务支出 |
158800 |
|
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出 |
|
|
二、预算外收入 |
|
四、基本建设支出 |
|
|
三、事业收入（不含预算外收入） |
|
五、其他资本性支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、其他支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1541697.00 |
本年支出合计 |
1541697.00 |
2018年预算单位人员情况表（在编在职）
单位名称：佛冈县旅游局
|
项目 |
财政拨款人员 |
||||
|
合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
||
|
行政单位 |
事业单位（学校） |
8 |
8 |
|
|
|
正处级 |
五级职员（正处） |
|
|
|
|
|
副处级 |
六级职员（副处） |
1 |
1 |
|
|
|
正科级 |
七级职员（正科） |
|
|
|
|
|
副科级 |
八级职员（副科） |
4 |
4 |
|
|
|
科员 |
九级职员（科员） |
3 |
3 |
|
|
|
办事员 |
十级职员（办事员） |
|
|
|
|
|
高级工 |
教授级 |
|
|
|
|
|
中级工 |
副高级 |
|
|
|
|
|
初级工 |
中级 |
|
|
|
|
|
普工 |
助理级 |
|
|
|
|
|
其他 |
员级 |
|
|
|
|
|
|
技师 |
|
|
|
|
|
|
高级工 |
|
|
|
|
|
|
中级工 |
|
|
|
|
|
|
初级工 |
|
|
|
|
|
|
普工 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
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2018年预算单位人员情况表（临工）
单位名称：佛冈县旅游局
|
聘员 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
|
行政事业辅助类聘员 |
2 |
|
|
|
|
后勤服务类聘员 |
|
|
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|
2018年预算单位车辆情况表
单位名称：佛冈县旅游局
|
序号 |
现有车辆 |
|||
|
车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
|
|
1 |
粤RM1635 |
东南牌DN6480L |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2018年预算单位支出明细表
|
项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|||
|
一、基本支出 |
|
|
1491697 |
1491697 |
|
|
（一）、在职人员经费 |
|
|
1350897 |
1350897 |
|
|
1、工资 |
8 |
3466 |
332717 |
332717 |
|
|
2、奖金 |
8 |
511 |
49087 |
49087 |
|
|
3、地方性岗位津贴 |
8 |
3219 |
309054 |
309054 |
|
|
4、特殊岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
6、效能绩效考核奖 |
8 |
1097 |
105319 |
105319 |
|
|
7、住房改革补贴 |
8 |
1856 |
178139 |
178139 |
|
|
8、社会保障缴费 |
8 |
1329 |
127625 |
127625 |
|
|
9、医疗保险费 |
8 |
432 |
41478 |
41478 |
|
|
10、新增在职人员节日补贴 |
8 |
4000 |
32000 |
32000 |
|
|
11、住房公积金 |
8 |
1164 |
111728 |
111728 |
|
|
12、后勤空编 |
|
|
|
|
|
|
13、社会购买服务 |
2 |
30000 |
60000 |
60000 |
|
|
14、其他人员经费 |
|
|
3750 |
3750 |
|
|
（二）、公用经费 |
|
|
140800 |
140800 |
|
|
1、基本公用经费 |
8 |
17600 |
140800 |
140800 |
|
|
2、其他公用经费 |
|
|
|
|
|
|
其中：1、单位负担公务交通补贴 |
8 |
338 |
32400 |
32400 |
|
|
2、单位负担在职节日补助 |
8 |
4000 |
32000 |
32000 |
|
|
（三）、离退休人员经费 |
|
|
|
|
|
|
1、离退休费用 |
|
|
|
|
|
|
2、离退休人员生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
3、离退休人员节日补贴 |
|
|
|
|
|
|
4、离退休人员慰问金 |
|
|
|
|
|
|
5、离退休住房改革补贴 |
|
|
|
|
|
|
6、遗属补助 |
|
|
|
|
|
|
7、其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
50000 |
50000 |
|
|
1、普惠性专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2、项目性专项支出 |
|
|
50000 |
50000 |
|
|
3、经费类专项支出 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
1541697 |
1541697 |
MERGEFIELD "基金预算" =SUM(f5,f33) # "#,##" |
2018年年初预算专项明细表
制表：佛冈县旅游局 单位：元
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
列入2018年年初预算 |
||||
|
公共预算 |
基金预算 |
||||||
|
小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
||||
|
03800 |
佛冈县旅游局 |
旅游宣传促销经费 |
50000 |
|
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年“三公”经费预算表
单位名称：佛冈县旅游局 单位：元
|
项目 |
预算数 |
|
“三公”经费合计 |
42313 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务接待费支出 |
1360 |
|
（三）公务用车购置及运行维护支出 |
40953 |
|
1、公务用车购置费 |
|
|
2、公务用车运行维护费 |
40953 |
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。
2018年预算单位支出明细表（按功能和经济分类分）
|
功能分类科目 |
经济分类科目 |
||||
|
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
301 |
工资福利支出 |
1382897 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41478 |
30101 |
基本工资 |
332717 |
|
2160501 |
行政运行 |
1338491 |
30102 |
津贴补贴 |
551193 |
|
2160504 |
旅游宣传 |
50000 |
30103 |
奖金 |
154406 |
|
2210201 |
住房公积金 |
111728 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
127625 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41478 |
|
|
|
|
20112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
111728 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
63750 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
158800 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
6003 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2600 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
28000 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
1360 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40953 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
32400 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
47484 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
合计 |
|
1541697 |
合计 |
|
1541697 |
单位名称：佛冈县旅游局 单位：元
粤公网安备 44182102000023号
