2018年共青团佛冈县委员会部门预算
情况说明
一、部门机构设置、职能。
共青团佛冈县委员会是正科级行政单位，内设1个业务股室：办公室。共青团佛冈县委员会主要职能：1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用；2、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展；3、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作；维护青少年合法权益；4、负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人才资源开发工作；5、贯彻执行县委和团市委的工作部署。
二、人员构成情况
共青团佛冈县委员会行政编制（4）名，后勤购买服务人员数（0）名。我委共有人员（6）人，其中包括行政编制人员（3）人，后勤购买服务人员数（0）人，后勤空编和政府购买服务人员（3）人，离退休人员（0）人。2017年期间，行政在职调入（出）（0）人，退休（0）人，对比上年总人数增（减）少（0）人。
三、收支预算说明
（一）收入预算总体说明
2018年收入预算（984647）元，其中：一般公共预算拨款（984647）元，基金预算拨款（0）元，事业收入（0）元，其他收入（0）元。2018年收入预算较2017年预算增加（435506）元。其中：一般公共预算增加（435506）元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算（984647）元，其中：其中：基本支出（584647）元，占预算拨款支出的（59.4）%；项目支出（400000）元，占预算拨款支出的（40.6）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加（435506）元，其中：基本支出增加（155506）元，项目支出增加（280000）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出增加的原因主要是按照中共清远市委办《中共清远市委办公室关于印发<清远共青团改革实施方案>的通知》（清办发〔2017〕8号）的工作部署，保障团县委工作经费，推进佛冈共青团改革工作。
四、“三公”预算经费说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（43903）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（35949）元；公务接待费支出预算（7954）元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（0）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（0）元，公务接待费支出预算减少（0）元。“三公”经费支出预算无变动，主要原因是我委根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。本年度我委无公务用车购置预算。
2018年预算单位收支预算总表
单位名称：中国共产主义青年团佛冈县委员会 单位：元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、预算拨款 |
984647 |
一、工资福利支出 |
543847 |
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一般公共预算 |
984647 |
二、商品和服务支出 |
440800 |
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基金预算 |
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三、对个人和家庭补助支出 |
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二、预算外收入 |
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四、基本建设支出 |
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三、事业收入（不含预算外收入） |
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五、其他资本性支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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六、其他支出 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
984647 |
本年支出合计 |
984647 |
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2018年预算单位人员情况表（在编在职） |
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单位名称：中国共产主义青年团佛冈县委员会 |
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项目 |
财政拨款人数 |
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合计 |
编制内人员 |
原供给渠道工勤人员数 |
离退休人员 |
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行政单位 |
事业单位（学校） |
3 |
3 |
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正处级 |
五级职员（正处） |
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副处级 |
六级职员（副处） |
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正科级 |
七级职员（正科） |
1 |
1 |
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副科级 |
八级职员（副科） |
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科 员 |
九级职员（科员） |
2 |
2 |
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办事员 |
十级职员（办事员） |
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高级工 |
教授级 |
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中级工 |
副高级 |
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初级工 |
中级 |
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普 工 |
助理级 |
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其他 |
员 级 |
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技 师 |
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高级工 |
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中级工 |
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初级工 |
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普 工 |
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其他 |
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2018年预算单位人员情况表（临工）
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单位名称：中国共产主义青年团佛冈县委员会 |
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聘员 |
小计 |
政府购买服务 |
政府临聘人员 |
单位自行聘请 |
其中：与劳务公司签订合同人员 |
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行政事业辅助类聘员 |
3 |
3 |
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后勤服务类聘员 |
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2018年预算单位车辆情况表
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单位名称：中国共产主义青年团佛冈县委员会 |
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序号 |
现有车辆 |
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车牌 |
型号 |
车牌 |
型号 |
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1 |
粤RM1036 |
雅阁HG7201轿车 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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2018年预算单位支出明细表 |
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单位名称：中国共产主义青年团佛冈县委员会 |
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项目名称 |
供养人数 |
人均月（年）标准 |
预算拨款 |
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合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
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一、基本支出 |
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584647 |
584647 |
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（一）、在职人员经费 |
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531847 |
531847 |
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1、工资 |
3 |
2782 |
100134 |
100134 |
|
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2、奖金 |
3 |
466 |
16781 |
16781 |
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3、地方性岗位津贴 |
3 |
3160 |
113754 |
113754 |
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4、特殊岗位津贴 |
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5、绩效工资 |
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6、效能绩效考核奖 |
3 |
1009 |
36322 |
36322 |
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7、住房改革补贴 |
3 |
1710 |
61569 |
61569 |
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8、社会保障缴费 |
3 |
1212 |
43629 |
43629 |
|
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9、医疗保险费 |
3 |
394 |
14180 |
14180 |
|
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10、新增在职人员节日补贴 |
3 |
4000 |
12000 |
12000 |
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11、住房公积金 |
3 |
1074 |
38678 |
38678 |
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12、后勤空编 |
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13、社会购买服务 |
3 |
30000 |
90000 |
90000 |
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14、其他人员经费 |
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4800 |
4800 |
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（二）、公用经费 |
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52800 |
52800 |
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1、基本公用经费 |
3 |
17600 |
52800 |
52800 |
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2、其他公用经费 |
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其中：1、单位负担公务交通补贴 |
3 |
325 |
11700 |
11700 |
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2、单位负担在职节日补助 |
3 |
4000 |
12000 |
12000 |
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（三）、离退休人员经费 |
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1、离退休费用 |
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2、离退休人员生活补贴 |
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3、离退休人员节日补贴 |
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4、离退休人员慰问金 |
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5、离退休住房改革补贴 |
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6、遗属补助 |
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7、其他对个人和家庭补助 |
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二、项目支出 |
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400000 |
400000 |
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1、普惠性专项支出 |
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2、项目性专项支出 |
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3、经费类专项支出 |
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400000 |
400000 |
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合 计 |
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984647 |
984647 |
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2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）
单位名称： 中国共产主义青年团佛冈县委员会
2018年年初预算专项明细表 |
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制表：中国共产主义青年团佛冈县委员会 |
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单位：元 |
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单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
列入2018年年初预算 |
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公共预算 |
基金预算 |
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小计 |
普惠性 |
项目类 |
经费类 |
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05200 |
中国共产主义青年团佛冈县委员会 |
共青团基层团组织建设专项工作经费 |
120000 |
|
|
120000 |
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05200 |
中国共产主义青年团佛冈县委员会 |
佛冈县志愿者协会经费 |
30000 |
|
|
30000 |
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05200 |
中国共产主义青年团佛冈县委员会 |
佛冈共青团工作经费保障（含党建带团建经费） |
250000 |
|
|
250000 |
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2018年“三公”经费预算表 |
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单位名称：中国共产主义青年团佛冈县委员会 |
单位：元 |
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项 目 |
预算数 |
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“三公”经费合计 |
43903 |
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其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
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（二）公务接待费支出 |
7954 |
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（三）公务用车购置及运行维护支出 |
35949 |
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1、公务用车购置费 |
0 |
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2、公务用车运行维护费 |
35949 |
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注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |
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粤公网安备 44182102000023号
