2018年佛冈县市场监督管理局部门预算

第一部分佛冈县市场监督管理局概况
一、主要职责
二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释
第一部分佛冈县市场监督管理局概况

一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理，质量技术监督工作的方针政策和法律法规，拟定地方政策和规范性文件，并组织实施。 (二)负责组织指导依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为。 (三)承担全县市场主体的登记注册和监督管理工作，组织指导查处一般经营项目的无照经营行为。 (四)负责组织指导网络商品交易及有关服务行为监督管理，规范网络商品交易及有关服务行为。 (五)负责监督管理流通领域商品质量，组织指导消费维权工作。 (六)负责组织指导查处违法直销和传销案件，组织指导监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，协调打击传销联合行动。 (七)根据授权，承担反垄断执法工作（价格垄断行为除外），查处不正当竞争、走私贩私等经济违法行为。 (八)负责监督管理经纪人，经纪机构及其经纪活动；负责合同行政监督管理、动产抵押物登记管理、拍卖行为监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法工作。 (九)负责管理商标和特殊标志，保护注册商标专用权，指导查处商标侵权、假冒等违法行为，指导监督管理商标印制活动和商标代理机构，对驰名商标、著名商标的管理和保护。指导广告业发展，监督管理广告活动。 (十）组织指导对个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等。 (十一）承担市场监管体系建设统筹协调职责，负责推进市场监管体系运行体制机的建设工作。 (十二）承担产品质量诚信体系建设工作。实施国家质量发展纲要，组织、协调、实施质量强县有关工作，推进名牌发展战略；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与对重大产品质量试过调查；监督管理产品防伪工作。 (十三）负责产品质量安全监督工作。负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；协助做好工业产品生产许可证管理工作；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击制售假冒伪劣商品违法行为，组织协调全县有关专项打假工作。 (十四）承担标准化工作。推进技术标准战略，监督标准的贯彻执法，推行采用国际标准和国外先进标准，指导企事业单位的标准化工作，监督管理本行政区域组织机构代码和商品条码工作。 (十五）负责监督管理计量工作。推行法定计量单位和组织执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织量值传递和对比工作，推行工业计量现代化，规范和监督商品量和市场计量行为。 (十六）承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作。 (十七）负责监督管理认证工作。按权限依法对产品质量检验检测机构进行监督管理，依法监督管理认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。 (十八）承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任。监督检查高耗能特种设备节能标准的执法情况，承担特种设备事故调查处理工作。 (十九）负责组织重大科研和重大技术引进工作，制订并组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。
二、机构设置
1、本部门内设机构：
行政机关内设机构11个，直属行政单位1个，下设市场监督管理所4个。事业单位2个
2、人员构成情况：
本部门共有行政（事业）编制（89）人，在职（82）人，离退休人员（36）人；后勤空编（0)人，政府购买服务（11），政府临聘人员（0)人，单位自行聘请临工（11）人。

第二部分 2018年部门预算表
								表1
收支总体情况表
单位名称：佛冈县市场监督管理局								单位：元
收入				支出
项目	2018年预算			项目		2018年预算
一、财政拨款	16,175,394			一、基本支出		15,885,394
二、财政专户拨款				二、项目支出		290,000
三、其他资金				三、事业单位经营支出
本年收入合计	16,175,394			本年支出合计		16,175,394
四、上级补助收入				四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入				五、上缴上级支出
六、其他收入				六、结转下年
收入总计	16,175,394			支出总计		16,175,394

								表2
收入总体情况表
单位名称：佛冈县市场监督管理局								单位：元
项目				2018年预算
一、财政拨款				16,175,394
一般公共预算拨款				16,175,394
基金预算拨款				0
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
收入总计				16,175,394

								表3
支出总体情况表
单位名称：佛冈县市场监督管理局								单位：元
项目				2018年预算
一、基本支出				15,885,394
工资福利支出				13,931,812
商品和服务支出				1,115,200
对个人和家庭补助支出				838,382
其他资本性支出等				0
二、项目支出				290,000
普惠性专项支出				0
项目性专项支出				0
经费类专项支出				290,000
三、事业单位经营支出
本年支出合计				16,175,394
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
支出总计				16,175,394

								表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：佛冈县市场监督管理局								单位：元
收入				支出
项目	2018年预算			项目		2018年预算
一、一般公共预算	16,175,394			一、一般公共预算		16,175,394
二、基金预算	0			二、基金预算		0
三、国有资本经营预算				三、国有资本经营预算
本年收入合计	16,175,394			本年支出合计		16,175,394
								表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：佛冈县市场监督管理局								单位：元
功能科目				一般公共预算
				小计		基本支出	项目支出
合计				16,175,394		15,885,394	290,000
(201)一般公共服务支出				13,774,740		13,484,740	290,000
(20115)工商行政管理事务				13,774,740		13,484,740	290,000
(2011501)行政运行				13,484,740		13,484,740
(2011502)一般行政管理事务				30,000		0	30,000
(2011505)执法办案专项				60,000		0	60,000
(2011506)消费者权益保护				20,000		0	20,000
(2011599)其他工商行政管理事务支出				180,000		0	180,000
(208)社会保障和就业支出				838,382		838,382	0
(20805)行政事业单位离退休				796,382		796,382	0
(2080501)归口管理的行政单位离退休				796,382		796,382	0
(20808)抚恤				42,000		42,000	0
(2080801)死亡抚恤				42,000		42,000	0
(210)医疗卫生与计划生育支出				422,982		422,982	0
(21011)行政事业单位医疗				422,982		422,982	0
(2101101)行政单位医疗				422,982		422,982	0
(221)住房保障支出				1,139,290		1,139,290	0
(22102)住房改革支出				1,139,290		1,139,290	0
(2210201)住房公积金				1,139,290		1,139,290	0























								表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：佛冈县市场监督管理局								单位：元
政府预算支出经济分类				部门预算支出经济科目			2018年预算
合计							15,885,394
505	对事业单位经常性补助			301	工资福利支出		13,931,812
50501	工资福利支出			30101	基本工资		3,535,120
50501	工资福利支出			30102	津贴补贴		5,627,851
50501	工资福利支出			30103	奖金		1,575,084
50501	工资福利支出			30106	伙食补助费		0
50501	工资福利支出			30107	绩效工资		0
50501	工资福利支出			30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1,301,485
50501	工资福利支出			30110	职工基本医疗保险缴费		422,982
50501	工资福利支出			30112	其他社会保障缴费		0
50501	工资福利支出			30113	住房公积金		1,139,290
50501	工资福利支出			30199	其他工资福利支出		330,000
505	对事业单位经常性补助			302	商品和服务支出		1,115,200
50502	商品和服务支出			30201	办公费		64,671
50502	商品和服务支出			30202	印刷费		5,000
50502	商品和服务支出			30203	咨询费		0
50502	商品和服务支出			30204	手续费		9,000
50502	商品和服务支出			30205	水费		25,000
50502	商品和服务支出			30206	电费		100,000
50502	商品和服务支出			30207	邮电费		20,000
50502	商品和服务支出			30209	物业管理费		23,000
50502	商品和服务支出			30211	差旅费		31,200
50502	商品和服务支出			30212	因公出国（境）费用		0
50502	商品和服务支出			30213	维修（护）费		50,000
50502	商品和服务支出			30214	租赁费		0
50502	商品和服务支出			30215	会议费		4,000
50502	商品和服务支出			30216	培训费		10,000
50502	商品和服务支出			30217	公务接待费		26,000
50502	商品和服务支出			30218	专用材料费		0
50502	商品和服务支出			30224	被装购置费		0
50502	商品和服务支出			30225	专用燃料费		0
50502	商品和服务支出			30226	劳务费		260,000
50502	商品和服务支出			30227	委托业务费		0
50502	商品和服务支出			30228	工会经费		50,000
50502	商品和服务支出			30229	福利费		50,000
50502	商品和服务支出			30231	公务用车运行维护费		62,779
50502	商品和服务支出			30239	其他交通费用		324,550
50502	商品和服务支出			30240	税金及附加费用		0
50502	商品和服务支出			30299	其他商品和服务支出		0
509	对个人和家庭的补助			303	对个人和家庭的补助		838,382
50905	离退休费			30301	离休费		0
50905	离退休费			30302	退休费		796,382
50901	社会福利和救助			30304	抚恤金		0
50901	社会福利和救助			30305	生活补助		42,000
50901	社会福利和救助			30306	救济费		0
50901	社会福利和救助			30307	医疗费补助		0
50902	助学金			30308	助学金		0
50901	社会福利和救助			30309	奖励金		0
50903	个人农业生产补贴			30310	个人农业生产补贴		0
50999	其他对个人和家庭的补助			30399	其他对个人和家庭的补助		0
506	对事业单位资本性补助			309	资本性支出(基本建设)		0
50602	资本性支出（二）			30902	办公设备购置		0
50602	资本性支出（二）			30903	专用设备购置		0
50602	资本性支出（二）			30907	信息网络及软件购置更新		0
50602	资本性支出（二）			30908	物资储备		0
50602	资本性支出（二）			30999	其他基本建设支出		0
506	对事业单位资本性补助			310	资本性支出		0
50601	资本性支出（一）			31002	办公设备购置		0
50601	资本性支出（一）			31005	基础设施建设		0
50601	资本性支出（一）			31007	信息网络及软件购置更新		0
599	其他支出			399	其他支出		0
59999	其他支出			39999	其他支出		0

								表7
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：佛冈县市场监督管理局								单位：元
政府预算支出经济分类				部门预算支出经济科目			2018年预算
合计							332,000
505	对事业单位经常性补助			301	工资福利支出		0
50501	工资福利支出			30101	基本工资		0
50501	工资福利支出			30102	津贴补贴		0
50501	工资福利支出			30103	奖金		0
50501	工资福利支出			30106	伙食补助费		0
50501	工资福利支出			30107	绩效工资		0
50501	工资福利支出			30108	机关事业单位基本养老保险缴费		0
50501	工资福利支出			30110	职工基本医疗保险缴费		0
50501	工资福利支出			30112	其他社会保障缴费		0
50501	工资福利支出			30113	住房公积金		0
50501	工资福利支出			30199	其他工资福利支出		0
505	对事业单位经常性补助			302	商品和服务支出		269,000
50502	商品和服务支出			30201	办公费		50,000
50502	商品和服务支出			30202	印刷费		35,000
50502	商品和服务支出			30203	咨询费		0
50502	商品和服务支出			30204	手续费		0
50502	商品和服务支出			30205	水费		0
50502	商品和服务支出			30206	电费		8,000
50502	商品和服务支出			30207	邮电费		13,000
50502	商品和服务支出			30209	物业管理费		0
50502	商品和服务支出			30211	差旅费		66,000
50502	商品和服务支出			30212	因公出国（境）费用		0
50502	商品和服务支出			30213	维修（护）费		26,000
50502	商品和服务支出			30214	租赁费		0
50502	商品和服务支出			30215	会议费		0
50502	商品和服务支出			30216	培训费		14,000
50502	商品和服务支出			30217	公务接待费		0
50502	商品和服务支出			30218	专用材料费		0
50502	商品和服务支出			30224	被装购置费		0
50502	商品和服务支出			30225	专用燃料费		0
50502	商品和服务支出			30226	劳务费		15,000
50502	商品和服务支出			30227	委托业务费		12,000
50502	商品和服务支出			30228	工会经费		0
50502	商品和服务支出			30229	福利费		0
50502	商品和服务支出			30231	公务用车运行维护费		30,000
50502	商品和服务支出			30239	其他交通费用		0
50502	商品和服务支出			30240	税金及附加费用		0
50502	商品和服务支出			30299	其他商品和服务支出		0
509	对个人和家庭的补助			303	对个人和家庭的补助		0
50905	离退休费			30301	离休费		0
50905	离退休费			30302	退休费		0
50901	社会福利和救助			30304	抚恤金		0
50901	社会福利和救助			30305	生活补助		0
50901	社会福利和救助			30306	救济费		0
50901	社会福利和救助			30307	医疗费补助		0
50902	助学金			30308	助学金		0
50901	社会福利和救助			30309	奖励金		0
50903	个人农业生产补贴			30310	个人农业生产补贴		0
50999	其他对个人和家庭的补助			30399	其他对个人和家庭的补助		0
506	对事业单位资本性补助			309	资本性支出(基本建设)		42,000
50602	资本性支出（二）			30902	办公设备购置		0
50602	资本性支出（二）			30903	专用设备购置		0
50602	资本性支出（二）			30907	信息网络及软件购置更新		0
50602	资本性支出（二）			30908	物资储备		0
50602	资本性支出（二）			30999	其他基本建设支出		0
506	对事业单位资本性补助			310	资本性支出		21,000
50601	资本性支出（一）			31002	办公设备购置		21,000
50601	资本性支出（一）			31005	基础设施建设		0
50601	资本性支出（一）			31007	信息网络及软件购置更新		0
599	其他支出			399	其他支出		0
59999	其他支出			39999	其他支出		0

								表8
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
单位名称：佛冈县市场监督管理局								单位：元
项目				2018年预算
2018年“三公”经费				118,779
其中：（一）因公出国（境）支出
（二）公务接待费支出				26,000
（三）公务用车购置及运行维护支出				92,779
1、公务用车购置费
2、公务用车运行维护费				92,779
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

								表9
2018年政府性基金预算支出情况表
单位名称：佛冈县市场监督管理局								单位：元
功能科目名称			政府性基金预算支出
			小计			基本支出	项目支出
合计			0				0
















								表10
2018年部门预算基本支出预算表
单位名称：佛冈县市场监督管理局								单位：元
支出项目类别	总计		财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	15,885,394		15,885,394	15,885,394	0	0	0	0
工资和福利支出	13,931,812		13,931,812	13,931,812
商品和服务支出	1,115,200		1,115,200	1,115,200
对个人和家庭的补助	838,382		838,382	838,382
其他资本性支出等	0		0	0

								表11
2018年部门预算项目支出预算表
单位名称：佛冈县市场监督管理局								单位：元
支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	290,000	290,000	290,000	-
两建工作专项经费	30,000	30,000	30,000	-
消费维权日常办公和宣传费用	20,000	20,000	20,000	-
打击传销规范直销经费	60,000	60,000	60,000	-
商事登记改革后续监管工作经费	30,000	30,000	30,000	-
打假办“打假”工作经费	50,000	50,000	50,000	-
质量强县工作专项经费	100,000	100,000	100,000	-
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第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算总体说明
2018年收入预算（16175394）元，其中：一般公共预算拨款（16175394）元，基金预算拨款（0）元，事业收入（0）元，其他收入（0）元。2018年收入预算较2017年预算增加（1146992）元。其中：一般公共预算增加（1146992）元。
（二）支出预算总体说明
2018年支出预算（16175394）元，其中：其中：基本支出（15885394）元，占预算拨款支出的（98.21）%；项目支出（290000）元，占预算拨款支出的（1.79）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加（1146992）元，其中：基本支出增加（1096992）元，项目支出增加（50000）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。项目支出增加的原因主要是增加了质量强县工作专项经费100,000元，消费维权日常办公和宣传费用20,000元，商事登记后续监管理工作经费30,000元，减少了打假工作专项经费50,000元，两建工作专项经费50,000元。

二、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（118779）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（92779）元；公务接待费支出预算（26000）元。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数增支（12493）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（0）元，公务接待费支出预算增加（12493）元。“三公”经费支出预算减少的原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；公务接待费支出预算增加的原因是根据实际工作而增加。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排（146000）元，经费来源于部门公用经费和项目经费中的经费类专项，实行包干制。其中：货物类采购预算（146000）元，工程类采购预算（0）万元，服务类采购预算（0）元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2017 年12 月31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆6 辆，其中：领导干部用车1 辆，一般公务用车5 辆，2018 年无购置或报废计划。

五、预算绩效信息公开情况

2018年预算项目中，100万元及以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。总计（0）个项目，分别是：（）、（）、（）、（）、（）、（），绩效信息公开覆盖率达100%。

第四部分名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

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2018年佛冈县市场监督管理局部门预算

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